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老师看一下图片结转余额怎么处理

老师看一下图片结转余额怎么处理

2023-02-09 10:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-09 10:58

一、这个分录应在12月进行账务处理的。当然你如果是跨年结转了，现在也可以补做分录。二、具体会计分录是：借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税结转这个贷方余额。

快账用户2415 追问 2023-02-09 11:00

老师这是退税

齐红老师解答 2023-02-09 11:04

结转分录也是一样的。这个是属于结转增值税的分录。

快账用户2415 追问 2023-02-09 11:11

未交增值税金额对不上吧

齐红老师解答 2023-02-09 11:13

年终时，需要将”应交税费——应交增值税“科目的余额，全部反方向结平。

快账用户2415 追问 2023-02-09 11:15

老师年终再结转吗

齐红老师解答 2023-02-09 11:16

按理论上讲是年终再结转处理。

快账用户2415 追问 2023-02-09 11:17

一会试试谢谢了

齐红老师解答 2023-02-09 11:18

祝学习进步，工作顺利

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