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老师看一下图片结转余额怎么处理

老师看一下图片结转余额怎么处理
2023-02-09 10:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-09 10:58

一、这个分录应在12月进行账务处理的。 当然你如果是跨年结转了，现在也可以补做分录。 二、具体会计分录是： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 结转这个贷方余额。

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快账用户2415 追问 2023-02-09 11:00

老师这是退税

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:04

结转分录也是一样的。这个是属于结转增值税的分录。

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快账用户2415 追问 2023-02-09 11:11

未交增值税金额对不上吧

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:13

年终时，需要将”应交税费——应交增值税“科目的余额，全部反方向结平。

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快账用户2415 追问 2023-02-09 11:15

老师年终再结转吗

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:16

按理论上讲是年终再结转处理。

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快账用户2415 追问 2023-02-09 11:17

一会试试 谢谢了

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齐红老师 解答 2023-02-09 11:18

祝学习进步，工作顺利

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一、这个分录应在12月进行账务处理的。 当然你如果是跨年结转了，现在也可以补做分录。 二、具体会计分录是： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 结转这个贷方余额。
2023-02-09
您好！ 请发起追问，老师将计算结果通过EXCEL形式做出来然后截图发给你
2021-05-31
你好 盘盈 借：库存商品，贷：待处理财产损益 借：待处理财产损益，贷：管理费用等科目 盘亏 借：待处理财产损益，贷：库存商品 借：其他应收款等科目，贷：待处理财产损益
2022-02-17
你的收入本来就是2万，这个是改变不了的，并不是说你的费用出去了，你的收入就减少了，
2020-11-12
您好 应该更正一季度的申报表 把未开票收入填入申报表
2020-10-04
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