老师，我们是执行小企业会计准则，现在要红冲一次上年的暂估8万，现在实际收到6万发票，完整的会计分录怎样做
你好； 你去年暂估分录怎么gauge的；才好判断 ； 你实际业务 是8万还是6万的；
-
Q
你好，我们做去年企业所得税汇算清缴，有个8万成本没有发票，预估的，高了，现在要填了他，我们怎么写分录，我们是小企业会计准则
-
Q
老师，你好。我们公司是小企业会计准则，1.上年底暂估了管理费用10万，今年发票只能拿回5万，发票回来了，那我应该怎样做分录。2.有时侯直接做上一年的红冲，按发票入账就可以了，但是有时候又会涉及到利润分配未分配利润，这两者怎样区分使用。
-
Q
老师，我们是执行小企业会计准则，现在要红冲一次上年的暂估8万，现在实际收到6万发票，完整的会计分录怎样做
-
Q
请问下去年暂估成本，借:主营业务成本 贷:应付账款～暂估 22万 今年收到成本发票14万，怎么做写冲减分录呀？ 实际成本是14万是吗？如果是小企业会计准则，借应付账款贷利润分配未分配利润22万， 借利润分配未分配利润14万，贷应付账款。 老师，按这样去年暂估22万应付账款冲减完了，开回来成本发票14万，还缺8万的成本发票没有冲减完，怎么体现出来呢？
-
Q
老师，我们是执行小企业会计准则的，现在发现去年的一笔该入到库存商品的业务，入到了往来里面了，现在怎么调整？
热门问答 更多>
-
老师有一个这样的事情，就是我公司出售固定资产，但固定资产没有折旧完，公司是一般纳税人购入的固定资产是小规模时候购入的，没有抵扣进项税，我出售固定资产的时候，是不是可以按照政策3%减按2%计算缴纳增值税。
-
缴纳年终奖个税申报合适，还是跟公司1月工资一起报合适，哪个好？能1月报一个然后年终奖也同时报一个吗？
-
请问老师企业社保都是按照当地最低基数缴纳，如果调研社保让全额缴纳该怎么回复比较好
-
本来采购供应商原料为200元，借：原材料200，贷方应付账款-某供应商200，现在退回原料给他们，借：应付账款-某供应商200，贷：原材料200，分录对吗
-
家政公司可以开劳务费发票吗？一般是开居间费，客户要求开劳务费
-
我是房产公司，2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了，固定资产帐面是25万元，折旧已提完，2月份卖了1万元，通过二手车市场出售，怎么进行帐务处理，增值税申报怎么报
-
我是房产公司，2月份将一辆使用了10年的小汽车卖掉了，固定资产帐面是25万元，折旧已提完，2月份卖了1万元，通过二手车市场出
-
公司销售菜籽油增值税税率？
-
2月初应该申报1月实发的12月公司表，但是我2月初报的1月工资表的，而1月工资表在2月发放的，我应该如何处理？12月在1月发的工资表没报
-
报关单exw结算的，退税有什么影响？因为其他杂费是客户额外承担，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不好意思，打错，我暂时了管理费用，实际票回来8万
你好； 我看看之前分录 借贷方怎么做的
上年暂估，借管理费用_暂估 8万 贷其他应付款_预提费用 8万
你好； 你暂估了8万 ； 你收到发票 是6万； 你后面又说是8万； 到底是6万还是8万；等下我分录 怕弄错了
老师，实际是6万
你好； 借其他应付款 8 贷利润分配-未分配利润 8 ； 然后按发票做 ：借利润分配-未分配利润 6 贷 其他应付款 6