公司拨款，施工单位申请拨工程款2500万元，扣质保金200万，实付2300万：，发票全票2500万元。请问报销单金额写2300万，还是2500万元，
报销单金额写2300万，并备注质保金200万
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老师好！我们是施工单位，已于2019年向建设单位开具了200万的工程款发票已收款并结帐，2021年1月建设单位给 我们施工单位发过来一张工程结算审查表工程款审定金额人180万，也就是建设单位多付了20万元，要求我们返还，请问老师 ，我们应该怎么办？
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员工填写报销单附上10万的发票支付销售方10万钢结构分包款，公司暂扣1万质保金，只支付了9万，现在质保到期，员工第二次请款质保金1万支付给对方，是应该填写报销单还是请款单呢？后面需要再附什么票据吗？
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我公司8.1日向甲公司处购进1000台空调，单价2300元，应付金额230万元，8.15日又购进500台，单价2500元，总价125万元，现在我公司结算1000台空调价款，并让对方开具1000台空调的发票，对方开票1200台，总价276万元（单价2300元），还有300台未开票，问下次根据差额开票300台*2633元=79万元可以吗？题中两张发票数量和总金额无误，只是有500台空调单价与实际有点差别
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1)取得销售收入2500万元2)销售成本1100万元,发生销售费用670万元(其中广告费450万元3)管理费用480万元(其中业务招待费21万元)1)财务费用60万元;5)销售税金40万元(不含增值税)3)营业外收入70万元,营业外支出50万元(含通过公益性社会团体向贫困捐款30万元,支付税收滞纳金6万元)7)计入成本、费用中的实发工资总额150万元,拨缴职工福利费21万元、工费3万元、职工教育教育经费12万元。求:1)请计算该企业2021年度会计利润。请分别计算列示各项扣除。请计算实际缴纳的企业所得税。
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公司是发包方，施工单位来审请拨工程款，审价23.5万，付0.97，留0.03做质保金（一年后付款），施工单位把发票都开来了，这样可以吗，多开的发票怎么办，？
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备注：发票金额2500万，扣质保金200万，实报销金额2300万！
是的，这样备注更清楚
老师按发票入账在建工程2500万，元，挂其他应付款\\施工单位200万，银行存款2300万，老师，因为报销单写的2300万金额，经理会不会不让按发票入账，不让挂其他应付款，按实付金额入账呢？
在建工程2500万，元，挂其他应付款施工单位200万，银行存款2300万 这才是正确规范的分录。 也体现出扣了质保金
老师，因为报销单写的2300万金额，经理会不会不让按发票入账，不让挂其他应付款，按实付金额入账呢？
财务经理是不会犯这种失误的。你的分录才是正确规范的。
财务经理是不会犯这种失误的是什么意思？
经理会不会不让按发票入账，不让挂其他应付款，按实付金额入账呢？
财务经理不会有这样的疑问，也不会这样反对