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老师,老师扣工资的个人社保和缴纳的个人社保金额不一样,怎样调账呢,间隔好几个月了,有补交的,不好查明原因了

2023-02-09 17:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-09 17:20

学员你好,如果你的附件有明细可以调账查出来,如果没有的话就没办法查了

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快账用户4814 追问 2023-02-09 17:24

没发查明的怎样调账呢,老师

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:32

你现在是哪个科目有余额

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快账用户4814 追问 2023-02-09 17:43

代垫员工社保有余额

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快账用户4814 追问 2023-02-09 17:44

其他应付款,代垫员工社保

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齐红老师 解答 2023-02-09 17:57

那就冲减应付职工薪酬, 借*应付职工薪酬负数 借*其他应付款 同时冲减对应的计提借*管理费用 等 负数 贷*应付职工薪酬负数

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学员你好,如果你的附件有明细可以调账查出来,如果没有的话就没办法查了
2023-02-09
你好 按每个月基数相加  人数是按实际人数   
2023-05-09
您好,这个你更正申报,把前面一个月一个月的更正下填上就可以
2025-12-10
是的,按照汇算清缴前已经缴纳的填写。
2023-05-30
你好,没问题,是可以这么操作。
2024-01-12
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