老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
你好，那你做账务处理的时候，直接贷银行存款，是按照多支付的600填写的吗？
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师您好：3月份销售，货已发出未开票，当月确认了收入，发票今天刚开出，现在开票怎么做账务处理啊
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老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
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老师，请问我去年5月份预付了装修费，金额比较大。一直没收到发票。到今年3月刚收到发票。请问去年和今年的账务怎么处理？会计分录。谢谢！
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老师你好，我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人，要打款到公司来，我是分录是怎么做呢，
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老师我想问一下，就是一般餐饮的收银系统，比较贵。这种怎么计提啊，折旧是算多少年，一万多块，
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对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
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老师，查到前任会计工资，公积金，社保，个税都没有计提，直接做支付分录，应付职工薪酬期末余额负数了，然后又结账了，要怎么调整阿，不调会影响下个月做账吗
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老师，怎么查前任会计的账有没有做错，有没有一套公式模板
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老师请问一下，我们是地方国企，规定不能连续亏损两年，连续亏损两年就被注销，今年是亏损了，去年也亏损，财务经理说，把今年有些费用调到长期待摊费用科目，明年慢慢摊，把账的利润调为正数，这样可以吗
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不是，是按照实收金额记银行存款
你好，那你应该有一个余额，是不是借应付账款，贷银行存款，你在今年付款做这个。
我开票给对方的，我是应收账款。他少付我600.
你需要问对方要回来， 收不回来的话你就做坏账。
哦 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我多开票的金额现在不能红冲了是吧？
如果是专票的，你问一下对方认证了没有，对方认证了，你可以让他给你开红字信息表，然后你们再开红字发票，如果对方不配合的话，就没办法了。