老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
你好，那你做账务处理的时候，直接贷银行存款，是按照多支付的600填写的吗？
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师您好：3月份销售，货已发出未开票，当月确认了收入，发票今天刚开出，现在开票怎么做账务处理啊
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老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
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老师，请问我去年5月份预付了装修费，金额比较大。一直没收到发票。到今年3月刚收到发票。请问去年和今年的账务怎么处理？会计分录。谢谢！
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老师，请教你个问题，买了一台设备36万要开发票的话收1万多的税点，，现在我们不是自产自销吗，你说要为了省那1万多不用发票吗
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不是，是按照实收金额记银行存款
你好，那你应该有一个余额，是不是借应付账款，贷银行存款，你在今年付款做这个。
我开票给对方的，我是应收账款。他少付我600.
你需要问对方要回来， 收不回来的话你就做坏账。
哦 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我多开票的金额现在不能红冲了是吧？
如果是专票的，你问一下对方认证了没有，对方认证了，你可以让他给你开红字信息表，然后你们再开红字发票，如果对方不配合的话，就没办法了。