Q
老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
2023-02-10 10:47
2023-02-10 10:48
你好，那你做账务处理的时候，直接贷银行存款，是按照多支付的600填写的吗？
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不是，是按照实收金额记银行存款
你好，那你应该有一个余额，是不是借应付账款，贷银行存款，你在今年付款做这个。
我开票给对方的，我是应收账款。他少付我600.
你需要问对方要回来， 收不回来的话你就做坏账。
哦 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我多开票的金额现在不能红冲了是吧？
如果是专票的，你问一下对方认证了没有，对方认证了，你可以让他给你开红字信息表，然后你们再开红字发票，如果对方不配合的话，就没办法了。