老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
你好，那你做账务处理的时候，直接贷银行存款，是按照多支付的600填写的吗？
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老师 打扰了 对方气车维修发票开的是2019年12月7日的1万元发票 2020.1.6对公账户给对方转过去1万元，我现在账怎么处理 跨年的业务 12月份的账刚好没结账，12月份的账 借：销售费用 维修费 1万 贷： 应付账款1万 1月份借应付账款 贷：银行存款
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师您好！我司去年12月份开具专票给对方，对方到今年2月份发现他们出具的税号有误，要求重开专票，我已经红冲也重开了发票，请问这个会计分录怎么处理
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老师您好：3月份销售，货已发出未开票，当月确认了收入，发票今天刚开出，现在开票怎么做账务处理啊
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老师好！去年5月份开专票，9月收款，对方少付600元。今天刚刚发现，要怎么处理啊？
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老师，出口退税发票，有的退税有的不退税怎么做分录
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请问当月开出去发票10万 税额，简易计税，其中有3万是异地的我做了预缴，请问我申报增值税的时候，我预缴的金额写在附表4的第二栏本期发生额3万，我想问本期实际抵减额是写10万还是（10-3）写7万呢，蒙圈了，期末余额也不对，
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仓库入库是用按含税的还是不含税的入库
粤公网安备 44030002003870号
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不是，是按照实收金额记银行存款
你好，那你应该有一个余额，是不是借应付账款，贷银行存款，你在今年付款做这个。
我开票给对方的，我是应收账款。他少付我600.
你需要问对方要回来， 收不回来的话你就做坏账。
哦 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
老师，我多开票的金额现在不能红冲了是吧？
如果是专票的，你问一下对方认证了没有，对方认证了，你可以让他给你开红字信息表，然后你们再开红字发票，如果对方不配合的话，就没办法了。