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劳务费的个税计提多了，如何做帐务处理？

2023-02-11 12:41
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-02-11 12:42

做相反分录冲销多计提个税

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快账用户3778 追问 2023-02-11 12:46

计提800元税，实缴560元，差额240元，能直接冲管理费用吗？

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齐红老师 解答 2023-02-11 12:46

能直接冲管理费用。

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快账用户3778 追问 2023-02-11 12:50

比如5000元，按劳务费计提个税800元，报税时按稿酬申报，个税是560，如果直接冲240元管理费，计税基数是4760元，个税就不是560了

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齐红老师 解答 2023-02-11 12:52

按稿酬本来就减按70%做为计税依据的，这是可以解释的

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快账用户3778 追问 2023-02-11 13:18

税对不上没有关系对吗

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齐红老师 解答 2023-02-11 14:13

税对不上没有关系，能合理解释

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相关问题讨论
做相反分录冲销多计提个税
2023-02-11
同学您好，没有计提过补提一笔计提的时候， 借：管理费用等科目， 贷：应付职工薪酬—工会经费。 ， 借：应付职工薪酬—工会经费， 贷：银行存款。”
2023-11-15
4月发工资时扣除个税就是
2023-04-18
同学你好，可以向前延长用工时间，申报时不用缴税处理。
2022-09-08
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2023-07-10
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