老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
你好，这个是可以补的。
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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老师 您好，我11月和12月份工资2023年1月发，但我12月申报所属期报的工资是11月份的，但我12月份工资有超出5000的个税缴款，这我怎么更改申报，我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
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老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
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老师你好，请教一下，我们每月工资表都不得出来，22年11-12月，为了申报个税我都是暂估的，1月份工资表出来了，我做了补计提11-12月的工资剩余的部分，这个能不能在一月里结转啊，汇算清缴怎么做
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老师你好请问我们工资表一直不得出来好几个月了，那我每个月都是暂估的，都没交税，现在年底最后一个月能不能单独暂估一个工资
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现在单位没有成立工会的，原来交的工会筹备金以后是不用再交了，还是说需要去政务大就是税务大厅重新核定一下工会筹备金这个税目呢？
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老师，我想问下，项目经理垫付了员工的工资，有的员工不做了，马上就要拿到工资，项目经理支付后，公司可以对公打给项目经理么（项目经理有微信支付凭证），报个税的时候就直接报这个员工的个税
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不影响当年的的企业所得吧
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
你好，这个不影响的
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
正常冲回，然后做正确的即可。
跨年了，这样正常的做可以吗？
不影响，可以这么做。
那汇算清缴时，这部分是不是要调增
跟平时一样做吗？先做一个相同的红冲，再按发票入吗？
汇算清缴前，这部分发票到了就不调增。
做账与平常一样的
老师那我之前暂估的原材料有的已经领到车间了，有的已经入库了产成品，那现在跨年发票来了，跟平常一样先红冲暂估的再按发票上做，怎么原材料借方还有许多，有的贷方也有，怎么回事，先冲再入不是刚好抵消了跟之前一样的吗？
你再好好查下，正常不会对不上的。
老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整
一个单一个问，下次要另单提问哦 老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整——库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。