老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
你好，这个是可以补的。
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老师我们现在9月了应该做8月的工资计提和发放，之前是代账会计做的，她没要过工资表，4月份给了一次工资表只有5万块钱的工资她按那个计提了，实际现在工资表出来4月份有11万多，因为临时工多每月都不一样后面5-7月份她都照那个计提的，而且也没有计提社保和扣个税，我现在应该怎么做
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老师 您好，我11月和12月份工资2023年1月发，但我12月申报所属期报的工资是11月份的，但我12月份工资有超出5000的个税缴款，这我怎么更改申报，我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
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老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
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老师你好，请教一下，我们每月工资表都不得出来，22年11-12月，为了申报个税我都是暂估的，1月份工资表出来了，我做了补计提11-12月的工资剩余的部分，这个能不能在一月里结转啊，汇算清缴怎么做
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老师你好请问我们工资表一直不得出来好几个月了，那我每个月都是暂估的，都没交税，现在年底最后一个月能不能单独暂估一个工资
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不影响当年的的企业所得吧
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
你好，这个不影响的
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
正常冲回，然后做正确的即可。
跨年了，这样正常的做可以吗？
不影响，可以这么做。
那汇算清缴时，这部分是不是要调增
跟平时一样做吗？先做一个相同的红冲，再按发票入吗？
汇算清缴前，这部分发票到了就不调增。
做账与平常一样的
老师那我之前暂估的原材料有的已经领到车间了，有的已经入库了产成品，那现在跨年发票来了，跟平常一样先红冲暂估的再按发票上做，怎么原材料借方还有许多，有的贷方也有，怎么回事，先冲再入不是刚好抵消了跟之前一样的吗？
你再好好查下，正常不会对不上的。
老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整
一个单一个问，下次要另单提问哦 老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整——库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。