老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
你好，这个是可以补的。
-
Q
您好老师，单位经营不好，第4季度没有开发票，但是还是发了10.11月份工资，12月份没有发工资，单位3职工只发工资不缴纳社保，个人所得税报了10和11月份工资金额，12月份0申报，因为没有开发票利润表成本费用也是0，别的还行，这个利润表和个人所得税表能不能对比出来，有没有什么不好的这样报税，谢谢老师
-
Q
老师，今天1月份才发11-12月份工资，去年之前会计少计提了500元，我是不是1月份在补计提500元？还有今天1月份工资还没有发，我是个税零申报了，现在做1月份的账要不要计提1月份的工资
-
Q
老师 您好，我11月和12月份工资2023年1月发，但我12月申报所属期报的工资是11月份的，但我12月份工资有超出5000的个税缴款，这我怎么更改申报，我12月份工资还没报呢?主要还有税金呢
-
Q
老师你好，请问我2022年11月份和12月份工资表都没出来，为了报个税，预估的工资，但是2023年1月份工资表出来了，这个能不能在2023年1月补计提前面暂估少部分工资还有社保和个税
-
Q
老师你好，请教一下，我们每月工资表都不得出来，22年11-12月，为了申报个税我都是暂估的，1月份工资表出来了，我做了补计提11-12月的工资剩余的部分，这个能不能在一月里结转啊，汇算清缴怎么做
热门问答 更多>
-
老师卖固定资产科目计入固定资产清理，那么利润表的收入不体现卖固定资产的收入这一项吧？增值税报表的收入得把这块收入填进去聊吗增值税，这样的话，利润表的收入和增值税，所得税表里的收入不一致了吧？
-
小规模公司开消项发票19460元百分之一，192.67税率，但实际收款18700元，多开的发票赠送，开具发票并确认收入（含赠送部分） 借：银行存款 18700 借：营业外支出 760（19460-18700，多开赠送金额） 贷：主营业务收入 19267.33（19460÷1.01） 贷：应交税费—应交增值税 192.67 结转分录？借 主营业务成本18700 贷，库存商品/原材料这样对不对
-
请教老师：因修剪园区草坪，此事项作为一项专门的劳务与一自然人签定了劳务合同，我公司代扣代缴劳务个税，此项业务支出从计提费用、发放费用、代扣代缴个税，一套完整的会计分录是怎样的？
-
老师，现在做账，凭证后面需要附打印出来的电子发票吗？不打印，可以吗
-
zhubo从另一个公司跳槽到我们公司，对方让我们付款给他们，他们开的是现代服务信息服务费专票可以抵扣吗
-
老师，那我9末的结转应该怎么做呀，我刚接手，做账的时候采购和销售商品的时候都直接把应交增值税销和进项放进去了，结果我们家不给客户开发票，供应商也没给我们开发票，我月末应该怎么结转增值税咋
-
单位销项发票不开，进项发票对方这个月的还没及时给开，我应该怎么算这个月的增值税
-
请问老师，怎么区分行政诉讼的管辖是中级还是基层？
-
小规模纳税人一般纳税人常用税率及行业是什么
-
请问老师，对派出所、税务所、工商所作出的行政行为不服，被申请人是谁，复议机关是谁？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不影响当年的的企业所得吧
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
你好，这个不影响的
老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
正常冲回，然后做正确的即可。
跨年了，这样正常的做可以吗？
不影响，可以这么做。
那汇算清缴时，这部分是不是要调增
跟平时一样做吗？先做一个相同的红冲，再按发票入吗？
汇算清缴前，这部分发票到了就不调增。
做账与平常一样的
老师那我之前暂估的原材料有的已经领到车间了，有的已经入库了产成品，那现在跨年发票来了，跟平常一样先红冲暂估的再按发票上做，怎么原材料借方还有许多，有的贷方也有，怎么回事，先冲再入不是刚好抵消了跟之前一样的吗？
你再好好查下，正常不会对不上的。
老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整
一个单一个问，下次要另单提问哦 老师之前暂估入库了，有的已经领用了，出库了，现在跨年发票来了，先冲冲再按发票入账，请问请问领用的和出库的要不要调整——库存核算有差异时要找出原因并相应做进出库存的成本调整。