Q
老师，小规模企业要给公司股东和个人股东分红，具体的分录怎么写？
2023-02-13 10:34
2023-02-13 10:35
借利润分配应付利润贷应付利润 借应付利润贷银行存款、应交税费、个税 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我们账套里好像没有应付利润这个科目，是需要自己新建一个吗，编号写多少呀，我们原本的编号是1121应收票据，1122应收账款，1123预付账款，1131应收股利，1132应收利息，1221其他应收款
你好，这个是负债类的科目，你看一下你有应付鼓励吗？
应付股利刚才打错了。
好的老师找到了，有应付利润，刚才看错科目了
不用客气，工作愉快。
老师还有一个问题，借利润分配应付利润贷应付利润——是股东会作出分红决议的时候，借应付利润贷银行存款、应交税费、个税——是支付分红款的时候，借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润——那这个分录是什么时候做呢，摘要写什么
这个是月末结转的，因为利润分配应付利润没有余额，结转到未分配利润里面去。