# 提问 #小规模公司 年汇算用填一般企业收入明细表 一般企业成本支出明细表 期间费用明细表吗？分公司呢？谢谢

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• 跟我们合同的境外对手公司，让我们提供一个《中国税收居民身份证明》，说的是他们公司能减免一些税收。对这一块完全不了解。有知道的老师能解答一下吗？这个要在电子税务局开，还要公证，对我公司是否有影响。

• 我们是一般纳税人，租的别人的厂房，现在又转租出去了一部分，我们需要申报什么税种

• 老师，请问让补交23年个税，可以补录23年专项附加扣除吗

• 请问年终奖阶梯税率？

• b客户的税号，不小心发错给a客户，a客户开错回来了。而且开的是专票（我们要普票）卖货那边说改不了。现在b客户（一般纳税人）后台挂着这个发票，怎么办。

• 在淘宝，小红书，抖店平台中如何查看拦截的订单

• 老师：别的公司的债权无偿转让给本公司，收款时分录怎么做呀?

• 如果公司实际是有亏损的，那这个要不要做税负啊？增值税需要做税负吗

• 那个税号发错给a客户（发到b客户税号）a客户又开错回来了。而且开的是专票（我们要普票）卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。

• 老师你好，请教下，我这边应收的款跟应付款中间有抵账过，然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02；应付款有误差少金额0.03，这个我如何调整账平呢？