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Q

是不是今年要做去年企业所得税汇算清缴，多退少补

2023-02-16 15:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-02-16 15:08

是的，今年要做去年企业所得税汇算清缴，多退少补

快账用户7302 追问 2023-02-16 15:17

假设我们去年全年利润亏损，那么今年申报企业所得税会跟去年有关系么？

齐红老师解答 2023-02-16 15:23

汇算就是汇算去年全年的利润呀，肯定有关系

快账用户7302 追问 2023-02-16 15:26

不是，我的意思是今年按月按季申报企业所得税的时候，会跟去年有关系么？假设去年全年是亏损的

齐红老师解答 2023-02-16 15:29

你今年季报时可以先扣除上年的亏损

快账用户7302 追问 2023-02-16 15:30

可以将亏损一次性扣除么？

快账用户7302 追问 2023-02-16 15:31

上年的亏损还没汇算清缴就能全部扣除了？

齐红老师解答 2023-02-16 15:35

没有汇算清缴没法扣除的

快账用户7302 追问 2023-02-16 15:38

是汇算清缴完成后可以一次性扣除对吧？

齐红老师解答 2023-02-16 15:40

嗯嗯，可以一次性抵减完

是的，今年要做去年企业所得税汇算清缴，多退少补

2023-02-16

退税会计分录借:应交税费--应交企业所得税贷:以前年度损益调整同时结转以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润实际收到退回的税款时：借:银行存款贷:应交税费--应交企业所得税

2025-03-13

同学你好是小企业会计准则还是企业会计准则

2022-10-08

你好！是的，退税了，是要调整

2024-04-23

您好。可以的，汇算表缴退税处理

2025-12-18

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