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你好老师，我想请教一下，我公司是建筑企业，2022年10月份结束了一工程项目，项目没有验收，没有工程款进账，但是发生了人工成本，也申报了个税，23年1月份，项目验收合格后，工程款也转入了公司账户，人工工资也已经支付了，我想问下老师，前期已发生了的人工成本，跨年确认的收入，这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教！非常谢谢!
2023-02-20 09:17
2023-02-20 09:24
你好； 你之前成本是 计入工程施工挂着的吗 ； 你之前是否按 完工进度比例来结转 了收入
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按工程施工走的老师，
收入没结转
你好； 去补结转； 你之前分录怎么挂的 ；一点分录都没走吗； 你什么准则的
小企业会计准则
你好； 补做； 借银行存款贷利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税
谢谢老师
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