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Q

老师：请问退付的2022年度个税手续费怎么做会计分录啊？

2023-02-20 15:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-20 15:10

借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-增值税小规模是1%，一般纳税人6%

快账用户9473 追问 2023-02-20 15:15

这个一般纳税人的6%是固定不变的吗？我们去年9月之前是小规模，9月之后才升级为一般纳税人的

齐红老师解答 2023-02-20 15:20

是的，是固定不变的哈

快账用户9473 追问 2023-02-20 15:23

贷：应交税费——应交增值税——销项税额，对吧？

齐红老师解答 2023-02-20 15:34

是的，就是应交税费——应交增值税——销项税额

快账用户9473 追问 2023-02-20 15:42

其他收益下面要设什么二级科目吗？

齐红老师解答 2023-02-20 15:43

可以根据需要设置

快账用户9473 追问 2023-02-20 15:46

不好意思老师，如果要设二级科目的话应该起个什么名目比较好~

齐红老师解答 2023-02-20 15:47

比如这里就是个税返还

快账用户9473 追问 2023-02-20 16:14

好的，谢谢

齐红老师解答 2023-02-20 16:22

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-增值税小规模是1%，一般纳税人6%

2023-02-20

借业、银行存款、贷、其他业务收入或者其他收益，应交税费，应交增值税销项。

2024-04-09

同学，你好借：银行存款贷：营业外收入

2021-04-28

同学，你好借：银行存款贷：营业外收入应交税费

2022-04-15

借银行贷其他收益或者营业外收入或者其他业务收入应交增值税，大部分地区都需要交增值税。一般纳税人按6%

2021-03-09

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