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工程施工企业挂靠公司要求提供劳务发票，但要求有劳务备案表但是我公司没有劳务派遣资质证书咋办

2023-02-21 10:11

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-02-21 10:12

你好这个一般是让第三方公司来开，然后你们开服务费给对方还有就是个别地区不看你这个表，税务局那边就直接给你代开了

快账用户1748 追问 2023-02-21 10:16

我们就是你所说第三方，挂靠别的有资质工司，就是现在的挂靠公司要求我们开劳务发票，并要求提供劳务备案表，但是税务局没有这个模块

齐红老师解答 2023-02-21 10:16

那不行，这个你们就开不出来了，要先办理证书的

快账用户1748 追问 2023-02-21 10:17

我们没有劳务派遣资质，咋办呢

齐红老师解答 2023-02-21 10:18

那你用第二种方法的

快账用户1748 追问 2023-02-21 10:20

老师，我们只有到税务局代开劳务发票对吗？

齐红老师解答 2023-02-21 10:22

是的，你这个只能到税务局的

快账用户1748 追问 2023-02-21 10:56

老师这个季度要开97万，我只有45 万人工成本，就企业所得税就要交52万*20%，对吗？，还要缴纳97万的1%增值税及附加税，还有印花税万分之三，对吗？

齐红老师解答 2023-02-21 10:57

这个没有研究过的，你可以问一下其他老师的

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