老师：上个月发票税率开错了，已经付款了。这个月红冲掉，重新开票怎么做
同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的蓝字记正确的发票即可
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上月销售发票开错，这个月冲红重新开，怎么做
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老师：上个月发票税率开错了，已经付款了。这个月红冲掉，重新开票怎么做
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老师，上个月的专票开错了。这个月红冲了。重新开了发票。红冲的这个发票给对方吗？还是不给？？？
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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你好老师，我上个月收入一张发票对方开错了，他们冲红后在这个月又开给我们了，但上个月的税已经报了，这个月要把上个月的进项转出，重新认证新开的发票，这个月的会计分录要怎么做呢
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借银行存款11842,贷主营业务收入房租9906.67,主营业务收入物业1440,应交税金495.33。我物业费开错了，开了免税了，物业费应该1425.74,物业费税金14.26。怎么做，只要冲物业费税金吗？
是的没错， 是这样的
冲税金怎么做分录
借银行 贷应交税费，借税金及附加 负数 贷应交税费 负数
为什么要借银行存款 我借主营业务收入物业1440,贷主营业务收入1425.74，应交税金14.26可以吗
借银行存款等1440,贷主营业务收入1425.74，应交税金14.26
不可借收入贷收入这样没有意义
我这个月没有收到钱也要做银行存款吗？那我银行存款不就不对了吗？
同学您好，没收到就挂往来就行是等不一定非用银行存款这一个