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老师 企业所得税年报的税金及附加都是什么税?印花税不是直接缴纳的,我比如一月份缴纳的是21年第四季度的印花税,就不能算到22年的税金及附加里吧?

2023-02-22 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-22 15:41

是的,需要在21年年末计提

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快账用户1432 追问 2023-02-22 15:42

老师 我说企业所得税年报里的税金及附加都包括什么税?我需要从哪找数据?

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齐红老师 解答 2023-02-22 15:49

就是未交增值税,所得税,等带税字的明细账

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是的,需要在21年年末计提
2023-02-22
你好!是要计提,这样才符合权责发生制
2024-07-13
你好,电子税务局我要办税里面有一个证明开具,在这里面找完税证明就可以了。
2024-07-12
是的,先更正报表,再更正申报就是
2024-11-29
您好,这个的话,贷方直接以后存款就行,12月没有计提的话可以反结账这个,最好别计入25年1月
2024-12-12
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