老师，去年年终奖没有计提，今年1月补计提分录怎么写？小企业会计

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• 进项税我是分户，收到进项税要交给总户，我是独立做账，总户合并报表报税，他让我做进项税转出，我怎么做分录

• 老师，请问单位员工合同从2026年5月25日到2029年5月24日止，单位从6月给员工上社保，社保增员的合同起始日期和终止日期怎么填？

• 老师 固定资产未到折旧年限可以销售吗

• 老师：公司购买二手车时付款30万但二手车市场只开具20万，说是有规定的，有什么办法能补这10万的票入账？

• 老师 我想把账上以前只有一级科目的 原材料 及库存商品，转到现在的2级科目大类里面怎么转呢 ，现在我就是想在原材料下面和主营业务下面都做 316 304 304L 316L 这几种大类分一下，因为我们进过来的原材料也是分这几种 那我收入和原材料都想匹配这么分一下，但是我5月份的账只有1级科目，没有细分，里面也有余额

• 我现在应付账款在资产负债表是正数，这个账务现在有问题，应付账款为正数，是对方发票没有开过来造成的吗

• 交行美金和人民币是一个账户，意思是我只能看到结汇后转为人民币的金额是吗？原来的收款美金金额我在哪看呢

• 我们总公司在杭州桐庐县，由于当地研发人员不好招，我们打算到杭州主城区去招，并计划在杭州成立分公司，请问所得税如何缴纳？增值税如何缴纳？

• 不同银行之间互转，针对每个银行流水做账，最后发现都录了2遍，如何修改呢，比如1银行导出的流水1银行增加 借银行1 贷银行2 到了2银行的流水相当于是2银行减少 借 银行1 借银行2，最后就发现都录了2遍