老师，我实际上是亏损状态，但是2022年年初预缴过所得税两万多，现在做2022年所得税汇算清缴，做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税，请问要如何调所得税汇算清缴表，调那张？那行？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
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请问老师可知道在汇算清缴表里能自己选择抵减以后年度的所得税吗，听别人讲可以，我没找到。就是在今年第一季度报所得税时，预缴了所得税，那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。不想退税，听说退税税局很可能查账
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老师，我实际上是亏损状态，但是2022年年初预缴过所得税两万多，现在做2022年所得税汇算清缴，做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税，请问要如何调所得税汇算清缴表，调那张？那行？
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老师在吗，麻烦问一下，就是在汇算清缴企业所得税，第一季度预缴了，然后今年一整年亏损50多万，20年有亏损40多万，现在要叫退税，我不想退，我调增100多万，可以不
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我现在新接手一家公司做账报税，现在在做汇算清缴，发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多，但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元，实际是以前没有亏损的，现在汇算清缴要交3000多的税，老板不愿交这么多企业所得税，要求调报表，我要从哪些方面调为好？
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老师您好，我今天做企业所得税汇算清缴，A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）中是负数，因为2022年第一季度盈利了，所以交了2000多的企业所得税，但是2022年最后三个季度处于亏损状态，导致2022年整年净利润为负数，所以，现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
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老师，没看明白
纳税调整明细表105000，这个表格打开。
然后30行其他你看一下你能找到吧。
能找到，调整的金额是调多少？
弥补亏损的金额加上退税的金额除以税率。
我调成增加营业外收入了，行不行？
可以的，可以这么做的。
老师，弥补亏损的金额是不是就是我利润表上的负的利润额+我要退的税款，然后除以税率，得出的数填在A105000的第30行？
你有没有以前年度亏损的数据？如果有的话，需要加上的。
如你以前年度亏损是100，今年亏损是90 100加90加退税的金额除以所得税税率。
没有，2021年是营利的，只有2022年是亏损
那就是今年的负数利润的绝对值加上退税金额/税率
明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。