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老师，我实际上是亏损状态，但是2022年年初预缴过所得税两万多，现在做2022年所得税汇算清缴，做完一直提示我可以退税两万。我现在不想退这两万多的所得税，请问要如何调所得税汇算清缴表，调那张？那行？
2023-02-23 11:38
2023-02-23 11:40
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账本金额。
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老师在吗，麻烦问一下，就是在汇算清缴企业所得税，第一季度预缴了，然后今年一整年亏损50多万，20年有亏损40多万，现在要叫退税，我不想退，我调增100多万，可以不
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我现在新接手一家公司做账报税，现在在做汇算清缴，发现在去年四季度的企业所得税报表里有弥亏9万多，但今年2月有自查补了21年企业所得税2000多元，实际是以前没有亏损的，现在汇算清缴要交3000多的税，老板不愿交这么多企业所得税，要求调报表，我要从哪些方面调为好？
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老师，没看明白
纳税调整明细表105000，这个表格打开。
然后30行其他你看一下你能找到吧。
能找到，调整的金额是调多少？
弥补亏损的金额加上退税的金额除以税率。
我调成增加营业外收入了，行不行？
可以的，可以这么做的。
老师，弥补亏损的金额是不是就是我利润表上的负的利润额+我要退的税款，然后除以税率，得出的数填在A105000的第30行？
你有没有以前年度亏损的数据？如果有的话，需要加上的。
如你以前年度亏损是100，今年亏损是90 100加90加退税的金额除以所得税税率。
没有，2021年是营利的，只有2022年是亏损
那就是今年的负数利润的绝对值加上退税金额/税率
明白了，非常感谢老师
不用客气，工作愉快。