请问一下，用金蝶建账的科目余额表的数据是2022年12月末的，系统启用日期如何设定？如果设定的是2023年1月，初始化的时候，权益类科目都没有余额，这些科目的2022年期间发生额怎么处理？

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• 老师好，经营所得申报是季报，那么季报和年报都需要先做计提吧，会计分录是怎样的呢 谢谢

• 老师，我们是一般纳税人，制造业，供应商开不了专票，只能开普票1%，可以用来当成本吗

• 老师，9月份单位申报社保缴纳，其中有医疗互助（个人部分）2470元，190*13人，但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险，但是工资表里扣除了个人负担的部分，这是怎么回事，因为上一个会计不干了，没交接，我也不明白，个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除

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• 老师，公司租地种，收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账？可以直接冲减租地的成本吗？

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• 2025年2月20号入职，2026年3月离职，有年假吗，年假可以折算成工资吗