请问一下，用金蝶建账的科目余额表的数据是2022年12月末的，系统启用日期如何设定？如果设定的是2023年1月，初始化的时候，权益类科目都没有余额，这些科目的2022年期间发生额怎么处理？

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• 1，法人当时私下收取个人款1800，未给公司，未申报收入，但是后期给这个个人用银行退款1800。 只做了退款那笔，借其他应收款-个人1800，贷银行存款1800。 2，现在这个个人有挂账，我要如何平账

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