老师，我们单位有些模块承包给个人也就是自然人，承包方营业款是由我们单位代收，我们是收服务管理费的，关于原材料承包方是先跟我们单位领用，就相当于先用我们仓库的材料，月终结算后，我单位扣除服务管理费和材料款，剩余的承包款转给承包方，想这种承包商用我们材料，这怎么做账？这个材料不是卖承包商，相当于借用的意思。
你好，那你有代收代付的证。
-
Q
请问老师，公司挂号总包做总包，要交11个点的管理费给总包，但是大额材料的票还要开给总包由总包付钱，这样的话我们的进项就少了，我们现在不光要交自己分包的税款，还要交管理费，有可能总包开给建设单位的票和我们开给总包的票差额的税款还得我们承担，有什么好方法合理避税呢？
-
Q
老师，我们是建筑企业，总承包，现在把劳务分包出去了，现在分包方需要买一些零星材料，我们财务经理说，低于5万的，就不要从我们公司走账了，不需要有资金流了，现在的问题是，这些零星材料，分包方已经取得供应商的发票了，钱也付了，那分包方从我们公司报账时，我们怎么把钱付给分包商呢？是按发票销售方汇款，还是转给分包方个人呢？
-
Q
您好，曲老师， 我是昨天请教你的那个学生，印象对你很深刻，你答疑我很满意，老师，昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给（个人）经验餐饮，场地、服务员是我单位的，例如承包给自然人，他个人自己销售餐饮食材，然后通过我们单位收款的直接到公户，营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费，然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务；然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费，余下的转回给他们，这个转款金额大会不会对我企业有风险？
-
Q
老师，我们单位有些模块承包给个人也就是自然人，承包方营业款是由我们单位代收，我们是收服务管理费的，关于原材料承包方是先跟我们单位领用，就相当于先用我们仓库的材料，月终结算后，我单位扣除服务管理费和材料款，剩余的承包款转给承包方，想这种承包商用我们材料，这怎么做账？这个材料不是卖承包商，相当于借用的意思。
-
Q
老师，单位施工企业，甲方给我们的工程款用房子抵给我们，这个工程我们承包给项目经理，账是我公司在做，现在项目在办理结算了，账上应收挂了几百万，实际已经用房低了，甲方不差我们工程款，账上挂了几百万要付材料、机械的款，现在怎么平账，都是真实要付给材料商、机械款，项目经理把房拿去，也不知道是卖了还是在他手里，现在就想把账平了。
热门问答 更多>
-
你好，个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
-
我们是代账公司，我们有个公司在以前年度取得的成本发票，今年对方给红冲了，金额比较大，有2000万，客户这边年底了一直不让把红冲的发票做到账里去，不想补税，也找不来成本发票了，我们是代账，如果我们给客户发信息说了需要红冲多少金额，是客户不让做负数处理，以及后期的税务风险把这些事情跟他们说清楚，跟我们代账没有关系，客户也同意了的情况下，后期这些红字发票如果弹出来，产生风险了，跟记账会计有责任吗？像我们这种情况是客户给我们发合同我们暂估，还是不做红字发票分录处理呢？
-
老师我们有一笔项目设计费现在给开不了设计费发票，我们是A方，承包方B方，设计方C方，可以在承包合同里标明由A代B支付C设计费，C开发票给B，B在开给A吗
-
这个月进项比销项多，多进项发票已经全部勾选了，想问一下多的会留到下个月吗？
-
老师，请教下，我们公司参加投标，中标后支付的“成交服务费”，对公转账，但是对方不给开发票，只给收据，这个我怎么入账
-
老师 我想问下 公司A员工帮B员工购买的火车票 A报销费用出现B名字的火车票， 打款的时候打给A 可以这样操作吗
-
老师就是社保的年度缴费工资必须1月份就申报吗？
-
货到了，发票没打，入账怎么去 A:借 应付 贷 银行存款， B:借 库存 贷应付，借 应付 贷 银行存款
-
老师好，第一栏己计提数是按照今年1月到10月贷方数，第二栏实际支付给员工薪酬填写了今年支付2024年拖欠员工工资（这部分计提时己申报过个税）和今年实际发放的工资，申报表提示比对个税是否正确？
-
老师，刚发现24年有一张240的费用发票作废了，但是当年入账了，请问现在怎么处理？具体分录？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
你们有代收代付的证明吗？
没有这个证明，是不是代收代付证明就是合法做账，方便入账，不然税务局就误以为我们在销售材料了？
好，你得有委托书。三方盖章签字才。
关键是我们是真的没有卖材料给他们，相当于帮他们进货的同时，我们也自己在领用，，他们先领用，后面在从营业款扣回实际进货什么价格就扣什么价格，一分一毛都没有赚的
老师，有委托书三方盖章签字就是符合税法了，对吗？
那你给对方提供的是加工服务吗？
没有任何加工服务，我们是餐饮管理公司，只是提供管理服务，我们也自己经营餐饮也有对外承包，所以对外承包的，担心他们用的材料涉及食品安全问题，一般是不允许他们从外面进货。他们就是按多少来的价格多少出给他们用，不是卖给他们，而且相当于帮忙他们进货
那你们单位补上一个代收代付的证明。
代收代付的证明内容怎么写呢？
本单委托某某企业支付给某某企业某某款项，某某金额，一切责任由本公司承担。
老师，就补上这个代收收付款证明，对于我单位餐饮管理公司在扣留这个营业款下来，到时候支付给供货商时候，怎么做账？怎么写分录？
借其他应收款，贷银行存款 收到做相反的。
难搞啊，老师我听了你说，就晕了，供应商开发票，是开的我们单位名称，假如进货10000，其中有5000是承包商的，这个怎么做？
借原材料5000，其他应收款5000，贷银行
哦，明白了感谢感谢老师
那问题是，，，这个发票是开我们单位10000还是开5000呢？？？
只能给你开5000的发票。