老师，我们单位有些模块承包给个人也就是自然人，承包方营业款是由我们单位代收，我们是收服务管理费的，关于原材料承包方是先跟我们单位领用，就相当于先用我们仓库的材料，月终结算后，我单位扣除服务管理费和材料款，剩余的承包款转给承包方，想这种承包商用我们材料，这怎么做账？这个材料不是卖承包商，相当于借用的意思。
你好，那你有代收代付的证。
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您好，曲老师， 我是昨天请教你的那个学生，印象对你很深刻，你答疑我很满意，老师，昨天请教过你我企业有一部分档口对外承包给（个人）经验餐饮，场地、服务员是我单位的，例如承包给自然人，他个人自己销售餐饮食材，然后通过我们单位收款的直接到公户，营业额百分核算比或者每个月固定管理费服务费，然后你和我说做账处理收到款借银行存款贷其他应付款-某某贷主营业收入-管理服务；然后我企业要从收到他们的营业额扣除属于我们的管理服务费，余下的转回给他们，这个转款金额大会不会对我企业有风险？
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老师，我们单位有些模块承包给个人也就是自然人，承包方营业款是由我们单位代收，我们是收服务管理费的，关于原材料承包方是先跟我们单位领用，就相当于先用我们仓库的材料，月终结算后，我单位扣除服务管理费和材料款，剩余的承包款转给承包方，想这种承包商用我们材料，这怎么做账？这个材料不是卖承包商，相当于借用的意思。
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老师，单位施工企业，甲方给我们的工程款用房子抵给我们，这个工程我们承包给项目经理，账是我公司在做，现在项目在办理结算了，账上应收挂了几百万，实际已经用房低了，甲方不差我们工程款，账上挂了几百万要付材料、机械的款，现在怎么平账，都是真实要付给材料商、机械款，项目经理把房拿去，也不知道是卖了还是在他手里，现在就想把账平了。
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你好郝老师，我们是电力工程公司。有两个项目我们挂靠别人的资质接的项目。甲方和被挂靠方乙方签工程总承包合同。甲方要求乙方供材料给甲方开60%的材料票，40%的建筑服务票。但是被挂靠乙方只收取我们2个点的管理费。其他的他们什么也不管。我们现在是已借款名义先把钱转给乙方，让乙方在给我们的材料方打款，材料方把票开给乙方。等甲方让乙方开票，乙方收到甲方工程款时乙方在把我前期已借款名义的钱转给我们。我们在核算下材料方总计开给乙方多少进项，乙方开给甲方多少销项，算出差多少票我们在把差的票开建筑服务给乙方补齐。等甲方给乙方回款的时候，乙方就扣除2个点管理费把剩余款转给我们。我想问一下老师，我们这样操作合不合理？我们算分包方吗？
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老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？
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你们有代收代付的证明吗？
没有这个证明，是不是代收代付证明就是合法做账，方便入账，不然税务局就误以为我们在销售材料了？
好，你得有委托书。三方盖章签字才。
关键是我们是真的没有卖材料给他们，相当于帮他们进货的同时，我们也自己在领用，，他们先领用，后面在从营业款扣回实际进货什么价格就扣什么价格，一分一毛都没有赚的
老师，有委托书三方盖章签字就是符合税法了，对吗？
那你给对方提供的是加工服务吗？
没有任何加工服务，我们是餐饮管理公司，只是提供管理服务，我们也自己经营餐饮也有对外承包，所以对外承包的，担心他们用的材料涉及食品安全问题，一般是不允许他们从外面进货。他们就是按多少来的价格多少出给他们用，不是卖给他们，而且相当于帮忙他们进货
那你们单位补上一个代收代付的证明。
代收代付的证明内容怎么写呢？
本单委托某某企业支付给某某企业某某款项，某某金额，一切责任由本公司承担。
老师，就补上这个代收收付款证明，对于我单位餐饮管理公司在扣留这个营业款下来，到时候支付给供货商时候，怎么做账？怎么写分录？
借其他应收款，贷银行存款 收到做相反的。
难搞啊，老师我听了你说，就晕了，供应商开发票，是开的我们单位名称，假如进货10000，其中有5000是承包商的，这个怎么做？
借原材料5000，其他应收款5000，贷银行
哦，明白了感谢感谢老师
那问题是，，，这个发票是开我们单位10000还是开5000呢？？？
只能给你开5000的发票。