老师，我们是小微企业但不是制造业，第一次填企业所得税汇算清缴，研发费用加计扣除表里扣除比例计算方法是选75%的按实际发生金额算吗
同学你好 不是高新没有研发的吗
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老师问一下，我们是高新企业，然后申报企业所得税汇算清缴的时候研发部分费用是加计扣除比例100%。 那这样我是不是还可以同时享受小型微利企业减免企业所得税的优惠政策
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老师您好，公司是制造业，填2021年汇算清缴研发费用加计扣除的时候是可以选择加计扣除的比例为100%吗？因为我看到还有个选项是75%,让自己选择
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老师，我们是小微企业但不是制造业，第一次填企业所得税汇算清缴，研发费用加计扣除表里扣除比例计算方法是选75%的按实际发生金额算吗
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在企业所得税汇算清缴的时候，发现需要填2022年的科技型中小企业研发费用加计扣除的数据，请问老师去年科技型中小企业研发费用加计扣除比例是100%吗
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小型微利企业发生的研发费用，在所得税汇算清缴时加计扣除的比例是多少
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方，留哪些，转走哪些谢谢老师
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些谢谢
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老师个体户注销有现金，有实收资本，未分配利润是借方留哪些，转走哪些
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是这样，我们公司是做政府的土地综合整治项目，土地流转，招标，其他公司做工程。总的是做了四个项目，21年项目已经审定好了，22年我们陆续收到政府的款项，我们开票，确认收入，到了23年的时候，有三个项目收益政府给我们了，我们也开了票，就是期中有一个一项目有问题，到了23年才审定，现在税务局要我们整改，我们的收入要从21年审定的成本确认收入，23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万，四个项目成本6000万，期中一个项目1500万是后面的成本不能用，不然要把后面的收入也确认1500万，主要我们做政府项目，政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万，。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入，后面成本不能用在前面一个项目，调整企业所得税，我们调整22年的时候，滞纳金都产生了
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老师个体户注销的时候报表上左边现金，右边是实收资本和未分配利润，这样可以注销吗
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老师，我是房产公司专门做二手房买卖的，我在贝壳网上上线我的服务，如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易，比如收入100块钱，我就要开票给贝壳网，贝壳网就打100块钱给我公司，但是贝壳网里面有个员工吧，我要公转私给她佣金，这种情况，她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
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现在出口退税要次年4月30号前申报，但是我第一笔退税刚提交备案单据，还没有审核通过，第一笔是去年的，去年还有两三比，这种怎么办
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老师我公司是跨境电商平台，全部收入是总含税总收入，这个总收入包含了已开票含税收入，我是一般纳税人企业，税率有13%，有6%税率，怎么设置可以填入含税总平台收入，再填入已开票的货物13%，服务6%，怎么说呢，就是平台总收入-已开票的13%和6%，我想快速倒算应该申报多少无票收入金额和税额。然后已开票含税收入加上无票收入含税金额自动和平台含税总收入比对数据相等，这个怎么设置公式哦
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我是做跨境电商小规模的广州企业，但是没有做出口免税备案电子税务局，但是我经营有进出口的，现在没有这个备案报不了免税收入，只能按照1%增值税税率申报，现在已经先按照1%税率申报收入了，我也提交免税备案申请了，如果申请下来，我可以按照免税收入更正今年第一季度增值税申报吗
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物业公司，2025年分期确认申报增值税，今年准备在4月把截止3月未确认申报的全额申报增值税，3月报收入50万，4月准备报300万，请问申报后会不会预警
粤公网安备 44030002003870号
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税务局的老师打电话说利润表里有研究费用，需要填这个表的
同学你好 你们有研发支出的话是加计扣除75%
老师，我这里只有前3季度75%,第四季度100%可以选
同学你好那你就选择75%的哦
老师，第一列的资产原值是22年的固定资产还是包括22年以前的固定资产啊，第3列的累计折旧是22年的还是22年以前的也要算进去啊
同学你好 这个是你账上没折旧完的资产的原值
那1和3是按填22年12月资产负债表里的固定资产原价和累计折旧的金额吗
同学你好 对的 是这样的
老师，研发费用加计扣除表，计算方法选前3季度75%第四季度100%。现在这个框里只需要填第四季度研发费用的金额，不需要加上前3季度*75%吗
只填第四季度的金额，不用加上前3季度*75%吗
同学你好 季度申报的话就只填写季度的金额
是企业所得税汇算清缴里的研发支出加计扣除的表
同学你好 那你填写年度的表