演示账套

录别的会计交接的期末余额，合同结算417844在贷方，他的合同履约在成本类，而我录的合同履约在资产类，只有借方余额，这个我该咋填？问题二，他的合同资产417844，合同结算417844，我感觉我把417844在借方填成负数就试算平衡了，还有，这两个数字如果都不填，也平衡了，这究竟咋回事呀，那我是录还是不录，该怎么录。

2023-03-02 08:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-02 08:25

您好，合同结算您当做备抵科目即可

快账用户3377 追问 2023-03-02 08:37

老师可以详细一点吗，这样说，我还是不懂，我还是小白，刚入行

齐红老师解答 2023-03-02 08:38

您好，就是借贷方都录入相同金额

快账用户3377 追问 2023-03-02 08:54

那我这个期末余额，合同资产和合同结算还录不录？如果不录，有影响吗？如果录入，合同资产本身在借方还好说，但合同结算余额上个会计记在贷方，但我的合同结算在资产类，只有借方余额，那我录成负数吗

齐红老师解答 2023-03-02 08:57

您好，录，但是合计净额是零

齐红老师解答 2023-03-02 08:57

您好，不录没有体现真实业务

快账用户3377 追问 2023-03-02 09:15

好的，谢谢老师

快账用户3377 追问 2023-03-02 09:16

合同结算我可以在借方录负数哈

齐红老师解答 2023-03-02 09:21

您好，是可以的，没问题

您好，合同结算您当做备抵科目即可

2023-03-02

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