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老师,出口免税发票重复开票,发票已跨月,报关数据跟上传数据对不上如何处理比较好?

2023-03-03 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 10:03

你好;       重复开票的数据你也去报了报关单数据吗   

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:04

还没,发票跟报关单还没关联

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:06

你好;  那in就  红冲一张发票 ;在去做 报关数据即可;   一一对应  

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:12

但是申报表免抵退的销售额会显示不正确,这个影响大不大的?

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:15

老师,我想重复一下,怕我理解错了,我发票还没跟报关单关联,发票是2月开的,3月红冲,那报关数据关联时,只关联一张,剩下一张红冲就可以对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:15

你好;    你确实是开错了。 红冲之后 ;到时 对比不了;  需要去税务局解释下   ; (最好是问下当地税务局 在操作哈   )

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相关问题讨论
你好;       重复开票的数据你也去报了报关单数据吗   
2023-03-03
同学你好。 报关单可以对应多张发票,但发票必须是一个经营单位的,并且每张发票加起来的金额要和报关单上的总的金额相一致 。 一张报关单对应多张出口发票填写信息如下: 向导-外部数据采集-出口报关单数据读入;认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。 向导-退税申报数据录入-出口明细录入;进货明细-输入该票报关单对应的关联号,序号写入001,然后增加第一张发票信息完成后回车,点击“保存并增加”。 增加新的页面,然后还是同一个关联号,序号改成002,增加第二章发票的信息,回车,点击保存。 然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成。
2022-10-07
同学你好 那你红冲了重新开就可以了 库存在分录红冲的时候增加
2022-10-20
你好 可以的 可以这么做的
2024-09-16
一、可能的原因 1.数据传输问题国税局网站与企业自身的财务系统或发票管理系统之间可能存在数据传输延迟或丢失。例如,某些发票的进项税额转出信息在传输过程中出现遗漏,导致国税局网站上显示的数据不完整。全电发票系统与国税局申报系统之间的数据同步可能出现偏差,导致两边的数据不一致。 2.系统计算差异不同系统对于进项税额转出的计算规则或口径可能存在细微差异。比如,在某些特殊业务的处理上,国税局网站的申报系统和企业内部使用的全电发票查询系统可能有不同的理解和计算方式。对于一些涉及税法解释和税务处理模糊的领域,不同系统可能会根据自身的算法和逻辑进行计算,从而产生差异。 3.人为操作失误企业财务人员在录入发票信息或进行税务处理时可能出现错误,导致实际需要做进项税额转出的数据与申报系统中的数据不一致。例如,漏记或错记了某些红字发票的信息。在发票管理和税务申报过程中,如果多个财务人员参与操作,可能存在沟通不畅或操作不统一的情况,进而引发数据一致的问题。 4.发票异常情况存在部分发票的状态异常,如红字发票未被正确识别或处理。可能是由于发票开具方在开具红字发票时出现问题,或者接收方在接收和处理红字发票时出现疏漏。一些发票可能因为网络故障、系统错误等原因,未能及时更新到国税局网站或全电发票查询系统中,导致数据显示不准确。 二、处理方法 仔细核对数据 对比企业内部的财务系统、发票管理系统中的进项税额转出数据与国税局网站上的申报表数据以及全电发票查询系统中的数据。
2024-08-07
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