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老师,出口免税发票重复开票,发票已跨月,报关数据跟上传数据对不上如何处理比较好?

2023-03-03 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-03 10:03

你好;       重复开票的数据你也去报了报关单数据吗   

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:04

还没,发票跟报关单还没关联

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:06

你好;  那in就  红冲一张发票 ;在去做 报关数据即可;   一一对应  

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:12

但是申报表免抵退的销售额会显示不正确,这个影响大不大的?

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快账用户7958 追问 2023-03-03 10:15

老师,我想重复一下,怕我理解错了,我发票还没跟报关单关联,发票是2月开的,3月红冲,那报关数据关联时,只关联一张,剩下一张红冲就可以对吗?

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齐红老师 解答 2023-03-03 10:15

你好;    你确实是开错了。 红冲之后 ;到时 对比不了;  需要去税务局解释下   ; (最好是问下当地税务局 在操作哈   )

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你好;       重复开票的数据你也去报了报关单数据吗   
2023-03-03
同学你好。 报关单可以对应多张发票,但发票必须是一个经营单位的,并且每张发票加起来的金额要和报关单上的总的金额相一致 。 一张报关单对应多张出口发票填写信息如下: 向导-外部数据采集-出口报关单数据读入;认证发票信息处理-录入两张发票的详细信息。 向导-退税申报数据录入-出口明细录入;进货明细-输入该票报关单对应的关联号,序号写入001,然后增加第一张发票信息完成后回车,点击“保存并增加”。 增加新的页面,然后还是同一个关联号,序号改成002,增加第二章发票的信息,回车,点击保存。 然后点击审核认可-该关联号下的所有条目-完成。
2022-10-07
您好,被驳回的原因是什么呢?正常情况下,下个月申报的时候不需要冲红重新开具,下个月申报的时候需要将本月和上月的一并上传。
2021-07-21
同学你好 那你红冲了重新开就可以了 库存在分录红冲的时候增加
2022-10-20
你好 可以的 可以这么做的
2024-09-16
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