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Q

老师请问今年小规模确认收入的分录怎么做的？

2023-03-04 08:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-04 08:32

借银行贷主营业务收入，应交税费、应交增值税

快账用户1944 追问 2023-03-04 08:33

是未交增值税，还是应交增值税

齐红老师解答 2023-03-04 08:38

应交税费，应交增值税，这个就是完整的。未交增值税，这个是一般纳税人的

快账用户1944 追问 2023-03-04 10:04

那如果当月不需要交税呢？怎么冲回应交增值税？

齐红老师解答 2023-03-04 10:07

季度末年那个月结转到营业外收入里面去接应交税费应交增值税，贷营业外收入。

快账用户1944 追问 2023-03-04 10:07

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-04 10:08

不用客气，工作愉快。

快账用户1944 追问 2023-03-04 10:09

是营业外收入-免税收入吗？

齐红老师解答 2023-03-04 10:11

可以的，二级科目可以自己设置，也可以fund政府补助。

快账用户1944 追问 2023-03-04 10:12

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-04 10:14

不用客气，工作愉快。

借银行贷主营业务收入，应交税费、应交增值税

2023-03-04

分录是一样的，与有票的

2023-02-21

一样的按开普票做分录

2023-02-21

如果是3%普通发票免税的，借银行存款或者是应收账款，贷主营业务收入。

2022-12-30

借：应收账款 / 银行存款等贷：主营业务收入贷：应交税费 - 应交增值税

2024-12-29

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