演示账套

Q

汇缴清算后，收到跨年未计提发票4万元，最正规的做法应该怎么办？求分录还需要更正报表？

2023-03-05 20:01

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-05 20:24

您好，首先收到的什么发票

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:26

费用发票

齐红老师解答 2023-03-05 20:28

借以前年度损益调整（费用）贷库存现金借利润分配未分配利润贷以前年度的，

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:29

报表呢报表还需要更正？汇缴清算还需要更正？

齐红老师解答 2023-03-05 20:31

账上需要改，汇算清缴的时候报表也得改

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:33

用您写的这个分录，我的报表就要手动去计算更正是吗？我可以不用以前年度损益这个科目，我直接反结转去年的账，我把发票做到去年里面去，我再更正报表再更正汇缴清算

齐红老师解答 2023-03-05 20:34

n哦，那也可以啊，你能反结账到去年，直接做账就行了

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:35

老师用以前年度，所有的报表是不是都是手动计算改正？

齐红老师解答 2023-03-05 20:36

对，用以前年度更麻烦，不如直接去反结账

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:37

报表更正好了以后汇缴清算，是不是按更正后报表汇缴清算？还是把汇缴清算直接纳税调减那一列写4万？

快账用户7222 追问 2023-03-05 20:37

小白麻烦老师了

齐红老师解答 2023-03-05 20:38

按照你反结账以后的数直接填写汇算清缴就行了

您好，首先收到的什么发票

2023-03-05

你好，汇缴清算后收到一张2022年发票，具体是什么内容的发票？

2023-03-05

你好，借以前年度损益调整贷累计折旧

2023-03-05

您好，申报用正确的22年报表数据

2023-03-05

同学您好，暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字，你好，据发票记借：原材料，应交税费-应交增值税（进项）贷：应付账款

2023-03-05

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