今年一月份刚接手一家工业制造业，我在做1～2月份的账务时，发现进项比销项金额大，这种情况能做进项抵扣吗？去年的账我也看了一下，除了两三个月是收入大于成本，其他几个月都是收入小于成本，去年年底还有留底。
同学，你好 去年年底还有留底，那建议进项先不抵扣
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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今年一月份刚接手一家工业制造业，我在做1～2月份的账务时，发现进项比销项金额大，这种情况能做进项抵扣吗？去年的账我也看了一下，除了两三个月是收入大于成本，其他几个月都是收入小于成本，去年年底还有留底。
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老师，一个建筑机械公司2022年11月份成立，截止到3月底，2022年12月份开了1张3300元的发票，2023年1月份开了一张5400元的发票，没有其他的收入了。现在客户让我帮他做账报税。不太专业，请问： ①能每月做工资吗？如果每月做工资，到目前肯定是亏损的 ②目前没有任何成本发票，在这种情况下，只做老板自己的工资成本可以吗？有什么风险？ ③4月份填报利润表的时候，在没有成本票的情况下，营业收入填5400元，营业成本0，（在工资4000元/月做账的基础上），管理费用填写12000元，最后报表是亏损，这样可以吗？ 纠结中……
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老师您好，我今年，年底发现有几张2017年的进项发票，没有认证，进项税额大概是2000左右，我发现后，上个月，一次性都给认证了，请问，这个税额，还可以抵扣吗？2017年，营改增新政策刚下来，当时收到的基本都是普通发票了，结果有一家，一直开的是专票，当时我就没认证，直接借，主营业务成本，贷银行存款了。时间太长，我就给忘了，后来发现，认证系统里，一直有这几张票，请问这个税额可以抵扣吗？如果不抵扣，我该怎么修改凭证，这几张发票，现在认证了，需要进项税额转出吗？
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老师，注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
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公司税务上已注销，银行账户还没有注销，比如还有需要支付的费用报销，还怎么办才好
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老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
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老师你好，可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗？
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老师好，咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致，但是我们老板又不想按实际工资申报社保，有没有什么合规的办法
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郭老师，去年账做错了，本来要记费用科目，记成其他应付科目，我可以这个月把凭证冲了，按正确的记账吗，金额有8万
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老师，公司未分配利润有15万，实缴100万，出让方之间时是夫妻关系，老公把百分之85的股份转给老婆，这样出让价格可以以85万转，然后需要交个人所得税吗？
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我们是一家住宿，餐饮宾馆服务业从6月发票新规后，这月正好架设太阳能热水器管，找了两个师傅安装干活，14天人工费是5000元，这个在新规下，可以开劳务费发票，
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一个这样的问题，就是我们公司取得了厂房和机器设备的专票，他能不能去抵扣，我们销售货物的销项票？
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现在不抵扣，后期能抵扣吗？
同学，你好 可以抵扣
现在1～2月份的进项暂时先不抵扣的分录怎么写？等后期抵扣时账务分录怎么写？
同学，你好 就是发票不录入
发票不录入是什么意思？1～2月份没有进项发票怎么入账？是发票综合平台不用勾选抵扣吧？
同学，你好 是的 或者不抵扣，直接录入不含税金额
暂时不抵扣是不是有两个分录，1.当月不抵扣时入账：借：管理费用 应交税费—待抵扣进项税额 贷：银行存款 2.下月勾选抵扣时入账：借：应交税费—进项税额 贷：应交税费—待抵扣进项税额 是不是这样的两笔分录？
同学，你好 嗯嗯，是的