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个税手续费退付怎么入账？

2023-03-06 16:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-03-06 16:36

同学你好，收到的代扣代缴手续费是要交增值税的，按照经纪代理服务缴纳，加计填在收入里申报

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快账用户6670 追问 2023-03-06 16:36

分录怎么做呢？

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:42

借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

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快账用户6670 追问 2023-03-06 16:44

如果账套有其他收益的就用其他收益，没有就用营业外收入是嘛

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:50

学员您好，是的，对的

头像
快账用户6670 追问 2023-03-06 16:52

好呢，谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-06 16:54

有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。

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快账用户6670 追问 2023-03-07 11:11

请问营业外收入的二级明细怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:12

增加其他或其他收益就可以的企业可以自行规范

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快账用户6670 追问 2023-03-07 11:14

要交的增值税是用收到的款除于1+税率再乘于税率嘛

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:27

学员您好，是的，对的

头像
快账用户6670 追问 2023-03-07 11:27

好的，谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-07 11:34

不客气，有空给五星好评:,

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同学你好，收到的代扣代缴手续费是要交增值税的，按照经纪代理服务缴纳，加计填在收入里申报
2023-03-06
同学您好，借：财务费用手续费，贷：银行存款
2023-03-14
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
2024-02-22
退手续费 借：银行存款 贷：其他收益/其他业务收入         应交税费-应交增值税 （税率：小规模是1%，一般纳税人6%） 其他业务收入=收款金额÷（1%2B税率） 奖励办税员 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 申报时奖励的工资从其他扣除里边减去
2024-01-29
你好！这个借银行存款，贷其他业务收入，应交税费，应交增值税
2024-03-22
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