演示账套

全电发票的开票额怎么导入报表中

2023-03-06 16:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-06 16:44

你好；你是要导入到财务系统去吗；还是什么情况

快账用户7234 追问 2023-03-06 16:45

电子税务局增值税申报表

齐红老师解答 2023-03-06 16:53

你好；开具后；根据实际业务去填写；一般纳税人勾选用于本期抵扣的带有“增值税专用发票”字样的全电发票的份数、金额及税额，填列在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第2栏“其中：本期认证相符且本期申报抵扣”或第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 。一般纳税人已将全电发票用于增值税申报抵扣的，对应的《红字发票信息确认单》所列增值税税额填列在《增值税及附加税费申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）第20栏“红字专用发票信息表注明的进项税额”。