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首先我司是免税企业，在以前报财务报表年报和企业所得税年报的时候把无票成本费用都计入了，而且没有调整，那么我可以更正财务报表年报和企业所得税年报吗，还是说要把无票成本费用这一块补足发票了
2023-03-08 11:50
2023-03-08 11:51
你好，这两个操作都可以的
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我公司说企业所得税利润和财务报表中的利润表不一致，需要更正申报，我看了详情是因为季度所得税没有体现管理费用和销售费用所以和财务报表的利润表不一致，我可以把各种费用加进去企业所得税申报表里吗？不然的话要怎么更正成一致呢？谢谢老师
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Q
首先我司是免税企业，在以前报财务报表年报和企业所得税年报的时候把无票成本费用都计入了，而且没有调整，那么我可以更正财务报表年报和企业所得税年报吗，还是说要把无票成本费用这一块补足发票了
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老师，去年的成本有暂估，成本有变化。报年度财务报表的时候要不要调整，还是只在企业所得税那块调整就可以了？
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老师好，小规模纳税人企业，22年4季度所得税申报表中，把财务费用填在营业成本里了，现在进行22年所得税汇算清缴年报，填财务报表（利润表）和所得税汇算清缴年报表时把营业成本和财务费用分开可以吗？这样就和4季度填的报表不一样了
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老师，请问，企业所得税汇算清缴申报，成本费用做了一些调整，23年本来负利润，现在发现很多费用票是没有收到的，但去提前入了账，现在年度申报按照实际收到的成本费用票入账，就成了正利润，会产生所得税，把这些直接在年报里按实际数据申报是不是就可以了，不用还要更正23年四季度的财务报表和企业所得税申报表吧
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