演示账套

老师，电子税务局的年度财务报表是就12月的报表数据拿过来就可以的不？跟所得税年度汇算清缴有关联吗？工商年报要年度财务报表报掉后填的吧？我暂估进来票还没到，最近几天会到，先报掉没事吧？

2023-03-08 15:34

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-03-08 15:37

同学你好这个可以的哦

快账用户7751 追问 2023-03-08 15:39

我那么多问题，就回答我这几个字？

齐红老师解答 2023-03-08 15:42

同学你好暂估进来的没事收到发票之后红冲暂估的然后再按照发票来做

快账用户7751 追问 2023-03-08 16:04

年度财务报表、所得税清算、工商年检，申报有前后顺序吗？

齐红老师解答 2023-03-08 16:10

同学你好这个都可以的没有顺序

快账用户7751 追问 2023-03-08 16:15

年度报表里的年初数跟我财务报表里的不一样，我要改成一样的吗？

齐红老师解答 2023-03-08 16:21

同学你好对的要改成一样的

快账用户7751 追问 2023-03-08 16:22

是系统自己跳的喂，也要改的吗

齐红老师解答 2023-03-08 16:23

和你账上的不一致是为什么

快账用户7751 追问 2023-03-08 16:27

不知道呀

齐红老师解答 2023-03-08 16:34

同学你好你们系统里有调整吗

快账用户7751 追问 2023-03-08 16:35

我查到了，是预付款的原因

齐红老师解答 2023-03-08 16:41

同学你好那你得调整一致

同学你好这个可以的哦

2023-03-08

你好可以的，你数据少或者业务简单，那么是可以的这个利润表后面是拿来汇算清缴用到，是基础的

2023-03-08

你好按理是可以的.24年汇算清缴纳税调增30

2025-05-07

同学你好这个可以的哦

2023-03-27

只需调整 2024 年所得税汇算清缴报表，不用调整 2024 年度财务报表，除非存在会计差错需追溯调整。调增未到票材料成本是税会差异（永久性 / 暂时性），属税务申报调整，不改变会计核算结果。仅在汇算表填《纳税调整项目明细表》，以收款收据、合同、入库单等留存备查，无需改财务报表。若后续取得发票，可在取得年度追溯调整或按规定追补扣除，不影响原财务报表。

2026-02-06