#提问#老板转款到我们公司账户，垫付其他公司员工工资。由我司账户发放其他公司员工工资，账务处理。

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• 老师，第三季度做账软件点资产负债表报表重分类了，年初数和期末数都发生了变化，那我申报财务报表的时候是只更改当期的期末数吗？年初的数先不动？还是都需要按照重分类后的申报，那一二季度已申报的需要更改吗？麻烦老师回答细一点可以吗？我这边不能进行追问。感谢

• 开普票只填名称，不填识别号，可以吗？开自然人的。

• 个税申报怎么没有扣除掉专项扣除呢

• 郭老师回答，如果将员工结婚补贴放在应付职工薪酬下的福利费中，那新的季度表中附表职工薪酬第二行取数就比个税申报的数少。而且这个是现金发放也不是人人有份，属于津贴或补贴，并不属于职工福利费。所以我将他从福利费又调到工资里了。

• 老师您好，我有一张加油费的专票，给销售报销完了，可是当月忘了认证，如果想下个月认证发票，这个月怎么做这笔管理费用的会计分录呢

• 费用发票，应该不用交印花税吧

• 老师，我现在有一个问题就是，9月份有一张报关单的发票开重了，这个月企业所的税申报的时候，自营收入按照增值税申报报上报还是按照实际的报

• 小微企业企业所得税300万以下5%，300万以上25%是吗

• 固定资产清理是否需要申报增值税

• 外贸企业申请出口退税，有形式发票，没有开出口发票，可以操作申请退税吗？ 出口发票号码怎么写？