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老师,这几个标红的是从哪里取数,1和2这里是从科目余额表中取数吗?然后经过调整重分类之后3这里要和资产负债表上的数一致?

2023-03-09 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-09 14:11

同学你好 都是科目余额表取数

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快账用户9261 追问 2023-03-09 14:13

科目余额表撒花姑娘的数和资产负债表上的数不一致,比如往来科目,因为会涉及重分类

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:25

同学你好 重分类不一致正常呀 账上又不改

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快账用户9261 追问 2023-03-09 14:28

那最终审定数不应该和资产负债表上一致?

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:31

同学你好 这个不一定 重分类了就不一样 但是账上还是实际的数据 资产负债表总数不变 只是往来科目有变化

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快账用户9261 追问 2023-03-09 14:38

所以期初数和期末未申数来自科目余额表,这个审定数跟资产负债表上一致,这样吗?

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齐红老师 解答 2023-03-09 14:48

同学你好 这个要和科目余额表一致

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