老师，去年年底暂估了成本，借主营业务成本贷 其他应付款 。今年想把这笔业务冲回，该怎么做？
您好，那你就是 借 其他应付款 贷 以前年度损益调整——主营业务成本
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去年暂估成本，借主营业务成本贷应付账款，今年发票来了，怎么冲回
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去年暂估了成本。，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 今年来了票是费用票，我怎么去冲，分录怎么做
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老师，去年我做了一笔借，主营业务成本33000，贷，应付账款（暂估）33000，今年拿过来28000的成本票，我需要怎么做账，需要把去年暂估的分录红冲吗
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老师，去年年底暂估了成本，借主营业务成本贷 其他应付款 。今年想把这笔业务冲回，该怎么做？
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去年暂估了，一笔分录，借主营业务成本，贷应付账款，暂估，今年怎么冲销
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能不能直接红冲 借主营业务负数 贷 其他应付款负数？
别，最好是过渡一下的
这样是不是影响报表
嗯对是这个意思的
？？过度一下影响报表？
他是这样的，最后影响的是未分配利润
这个摘要一般怎么写
调整暂估处理，这样就行
小企业会计没有这个科目
那有未分配利润这个吧
借 其他应付款 贷未分配利润 借未分配利润贷 主营成本 对吗
嗯对是这个意思的
老师，汇算清缴的时候把这部分是不是还要做调整
对的，这部分是需要调整的
这个调整是填在申报表的哪里？
就是营业成本，那个位置增加