演示账套

Q

老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗

2023-03-10 16:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-10 16:48

您好，这个是可以的额，可以

快账用户3908 追问 2023-03-10 16:49

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-03-10 16:49

不客气的，祝您开心的哈

快账用户3908 追问 2023-03-10 16:56

老师社保费的计提用借管理费用——员工工资可以吗？还是一定要用借管理费用——社保费用的呀？

齐红老师解答 2023-03-10 16:56

这个是可以这样的，你好

快账用户3908 追问 2023-03-10 16:57

管理费用—员工工资这样计提可以的是吗

齐红老师解答 2023-03-10 16:57

是可以工资这样的哈

快账用户3908 追问 2023-03-10 16:59

然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗

齐红老师解答 2023-03-10 16:59

嗯对，是这个意思的

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:00

然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗

齐红老师解答 2023-03-10 17:00

你们是正常折旧还是加速折旧

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:00

正常折旧

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:01

之前装修办公室的材料费的每月摊销

齐红老师解答 2023-03-10 17:04

正常就不需要的了

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:06

好的谢谢老师，小微企业正常折旧不需要填的呀？不是小微企业需要填是吗

齐红老师解答 2023-03-10 17:08

对的，是这个意思的

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:14

老师还有最后一个问题，我们22年计提的员工工资是23万多，但是因为去年公司没钱只发了17万，还有几万准备今年发，那税务年报的这张表是的实际发生额，我填23万多还是17万

老师还有最后一个问题，我们22年计提的员工工资是23万多，但是因为去年公司没钱只发了17万，还有几万准备今年发，那税务年报的这张表是的实际发生额，我填23万多还是17万

齐红老师解答 2023-03-10 17:17

这个应该是按照实际的把

快账用户3908 追问 2023-03-10 17:21

税收金额那栏也填实际的是吗

齐红老师解答 2023-03-10 17:22

嗯对是这个意思的哈

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