老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
您好，这个是可以的额，可以
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老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
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老师，我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万，2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候，需要缴纳企业所得税 吗？前两年企业所得税都为0。第一次报税，请老师多指点
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关于企业所得税。比如，23年5月，我才确定22年的企业所得税应缴纳2000元。那，我是不是在22年12月底就要计提一笔企业所得税。想问的是，我可不可以在23年5在计提应缴22年的所得税金额。
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老师，我们23年1季度缴纳了21万所得税，实际到23年年底所得税应该是交不到的是0。这次汇算清缴以后退税21万，去年的账里有计提所得税。那么请问老师今年的退税我是直接做所得税费用负数，做一笔银行收款。还是需要通过以前年度损益调整到未分配利润里面。
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老师您好，我单位上半年盈利缴纳了企业所得税9万，到年底净利润亏损，不用交企业所得税，我多缴纳的企业所得税是明年汇算清缴的时候可以退税？那如果明年第一季度我公司还盈利，要缴纳企业所得税，可以从今年多交的抵减吗？
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老师，企业所得税纳税调增或者调减是每个季度申报企业所得税的时候就要弄吗？还是在年度汇算清缴的时候把没有发票的数据进行调增？
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老师现在做账都不是纸质的了。电子发票需要打印出来吗？还是存成电子版。还有我们采购的一些东西都是在群里面采购。只有聊天记录。这些东西可怎么做成原始凭证呢？发出的时候也是从工厂直接发到门店的。我们这些原始凭证该怎么保存？从微信截屏吗？还是怎么办？
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你好老师，我有初级会计证干出纳5年多了，收付凭证都是我做，看见一个生产企业招聘会计，我兼职做过个体餐饮的会计，工资申报，报所得税，我能干会计吗
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好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心的哈
老师社保费的计提用借管理费用——员工工资可以吗？还是一定要用借管理费用——社保费用的呀？
这个是可以这样的，你好
管理费用—员工工资这样计提可以的是吗
是可以工资这样的哈
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
嗯对，是这个意思的
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
你们是正常折旧还是加速折旧
正常折旧
之前装修办公室的材料费的每月摊销
正常就不需要的了
好的谢谢老师，小微企业正常折旧不需要填的呀？不是小微企业需要填是吗
对的，是这个意思的
老师还有最后一个问题，我们22年计提的员工工资是23万多，但是因为去年公司没钱只发了17万，还有几万准备今年发，那税务年报的这张表是的实际发生额，我填23万多还是17万
这个应该是按照实际的把
税收金额那栏也填实际的是吗
嗯对是这个意思的哈