老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
您好，这个是可以的额，可以
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Q
公司是小规模纳税人，前三个季度的利润总数为负数31万，就第4季度的利润是正数21万，实际全年利润-10万，那我次年申报企业所得税要缴纳税款吗，怎么算？
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Q
老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
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Q
老师，我们公司21年、22年、都是亏损状态。23年1月有盈利2万，2月盈利3万、3月盈利2万。那我4月份企业所得税季报的时候，需要缴纳企业所得税 吗？前两年企业所得税都为0。第一次报税，请老师多指点
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Q
关于企业所得税。比如，23年5月，我才确定22年的企业所得税应缴纳2000元。那，我是不是在22年12月底就要计提一笔企业所得税。想问的是，我可不可以在23年5在计提应缴22年的所得税金额。
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Q
老师，我们23年1季度缴纳了21万所得税，实际到23年年底所得税应该是交不到的是0。这次汇算清缴以后退税21万，去年的账里有计提所得税。那么请问老师今年的退税我是直接做所得税费用负数，做一笔银行收款。还是需要通过以前年度损益调整到未分配利润里面。
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好的，谢谢老师
不客气的，祝您开心的哈
老师社保费的计提用借管理费用——员工工资可以吗？还是一定要用借管理费用——社保费用的呀？
这个是可以这样的，你好
管理费用—员工工资这样计提可以的是吗
是可以工资这样的哈
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
嗯对，是这个意思的
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
你们是正常折旧还是加速折旧
正常折旧
之前装修办公室的材料费的每月摊销
正常就不需要的了
好的谢谢老师，小微企业正常折旧不需要填的呀？不是小微企业需要填是吗
对的，是这个意思的
老师还有最后一个问题，我们22年计提的员工工资是23万多，但是因为去年公司没钱只发了17万，还有几万准备今年发，那税务年报的这张表是的实际发生额，我填23万多还是17万
这个应该是按照实际的把
税收金额那栏也填实际的是吗
嗯对是这个意思的哈