演示账套

Q

老师您好，去年新成立的公司，费用一直走的长期待摊费-开办费，今年3月份有开票业务了，之前开办费怎么处理？谢谢

2023-03-13 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-13 10:37

你好；做分摊的；可以按3年做分摊的

快账用户8898 追问 2023-03-13 10:40

具体分录呢，借方管理费-开办费吗？

快账用户8898 追问 2023-03-13 10:42

另外我现在做汇算清缴，工资在长期待摊费里呢，A105050职工薪酬支出这个表还需要填吗

齐红老师解答 2023-03-13 10:42

你好；借管理费用-开办费-贷方长期待摊费用 -开办费

快账用户8898 追问 2023-03-13 10:46

老师，另外我现在做汇算清缴，工资在长期待摊费里呢，A105050职工薪酬支出这个表还需要填吗

齐红老师解答 2023-03-13 10:49

你好1 是的；也得需要填写的

快账用户8898 追问 2023-03-13 10:51

按照待摊费用-工资里面的数据填写吗？

齐红老师解答 2023-03-13 10:54

你好；是的；按照分摊的数据来做的

快账用户8898 追问 2023-03-13 10:58

包括分摊的招待费数据，汇算的时候也得调增吧？那么明年汇算清缴的时候，管理费-待摊费就不用在汇算清缴里填了吧？

齐红老师解答 2023-03-13 11:09

你好；是的；到时超过标准部分就得调增处理的；2. 是的

快账用户8898 追问 2023-03-13 11:10

谢谢老师辛苦了

齐红老师解答 2023-03-13 11:14

不客气的；满意请给予评价

你好；做分摊的；可以按3年做分摊的

2023-03-13

你好，你之前已经做账务处理了，现在来发票是吗？

2021-02-22

你好这个是经营期才去摊销还是筹集期不需要去摊销，

2021-05-08

同学你好为什么会出现负数？你多摊销了吧

2021-05-08

同学，可以的。可以调到管理费用一次性扣除。

2021-03-22

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