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小规模申报表,税率1%,应该在申报表那一栏填写不含税收入

2023-03-13 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-13 15:11

季度30万以内的, 10蓝填写不含税的销售额。

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快账用户1356 追问 2023-03-13 15:11

超过了,两个月加起来有85万

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齐红老师 解答 2023-03-13 15:12

第一行和第三行里面填写销售额 减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。

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快账用户1356 追问 2023-03-13 15:15

是这样填写吗

是这样填写吗
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齐红老师 解答 2023-03-13 15:17

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1356 追问 2023-03-13 15:24

不含税收入857303.17,本期应纳税额25719.1元,应纳税减征额是多少

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齐红老师 解答 2023-03-13 15:25

不含税的销售额乘以2%。

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相关问题讨论
季度30万以内的, 10蓝填写不含税的销售额。
2023-03-13
你好; 开的  低于45万普票 ;在10栏次去报免税的; 其他栏次不用写数据了   
2022-10-24
你好 需要交增值税的吗
2020-10-03
收购发票不填写销售额 不属于销售
2021-04-03
季度45万以内的在第十栏里面填写, 如果超过的在第12栏里面填写,然后再减免明细表免税项目里面填写
2022-07-01
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