我们这边客户在账上挂起有几十万的应收，现在说把款打给我们，把账冲平，但后面我们要用私账给退回去他们私人账户上去，以后用另外一个公司再从新开票收款，这样合理不呢，或者有没有更好的办法
你好 开票要和合同对上 是真实的就可以
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之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师好，想请教一个问题 之前私户打款给供货商，供货商给我们开了公司抬头的电子普票，最早没发现是开我们公司抬头的，以为会开个人名字的发票，所以我们没入账。发现之后公对公转款，给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用，之后抵扣货款，供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万，实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好？
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老师请问，我们人力公司现在因为对方给我们打款不及时导致公积金未能及时给派遣员工存上，我们可以用另外一个公司另开一个户，把需要贷款的几个人转到新公司，然后把这几个人的存够让他们去贷款，办理完再转回原公司，这样可以吗
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我们这边客户在账上挂起有几十万的应收，现在说把款打给我们，把账冲平，但后面我们要用私账给退回去他们私人账户上去，以后用另外一个公司再从新开票收款，这样合理不呢，或者有没有更好的办法
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老师好，现在数电发票可以部分冲红的吗？我们公司用两个主体开票但实际生产的产品是一样的，有一张发票是1月先开给客户有几个月的货款合在一起开的，客户后来才打款，最后一个月打的款有6644.4元打到我们另一个主体的账户上去，这张发票可以部分冲红吗，？我们再重新开这部分正确的给他们，
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还有其他的办法吗？想把这个账冲平
把这给钱退回去。把这个钱退回去就可以了。不退的，转到营业外收入。
我们这边私人退给客户私人这种可以？我们应收上确实应该收这笔钱，客户想把钱挂在另外家公司账上，所以要求把钱退回去
有真实业务就可以挂。
那应收款，没合作了，也收不回来的款，可以直接转销，做管理费用吗？
你好可以记营业外收入
为什么做营业外收入
你好不退了所以记这里