我们向供应商采购，货款提前付的，后因产品有问题产生赔款，供应商赔钱过来了，这个要怎么做账
你好，收到赔款。你好，收到赔款充采购成本。
-
Q
你好，老师，我们是生产罐头的，因为罐子的质量问题出现了退货，现在我们找供应商赔偿，怎么做分录，借：应付账款-供应商贷：啥
-
Q
老师好，请问供应商退给我们的质量问题处理赔偿款如何入账呢？然后由于质量问题我们赔偿给客户的赔偿款又如何分录呢（我们采购A产品出现质量问题我们的客户要求我们赔偿XX元；然后我们跟供应商沟通供应商确定此产品确实出现问题愿意赔偿我们XX元抵扣应付账款；所以这两个方面应该如何对应分录呢）
-
Q
请问：本来有应付款付给供应商，但是由于供应商延迟交货产生了赔款，那这个分录要怎么做呢？借：应付账款，贷方什么科目，能冲减应付账款？
-
Q
我们付供应商货款1万，因为延期问题索赔赔付给我们2000，这个赔付的款怎么做账呢，我们付款是应付账款银行存款
-
Q
我是中间者，我上有供应商，下有客户，现在有个问题，客户说我们的产品出问题，我们去检测原材料，发现是原材料出问题。现在就是我们企业需要向供应商索要赔款，还要向客户支付赔款。 我先说我们企业和供应商这个一模块。现在商定，供应商应赔款我们5万元，当月货款为60万，从当月货款中扣除。 我想请问，我们企业和供应商的这一操作，在税务上来说，是否可行呢？
热门问答 更多>
-
有总结好的科目借贷的方向
-
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
-
老师，我公司是一般纳税人，下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗？
-
请问找供应商制作了一批不锈钢床，供应商包工包料，该项业务应该怎么开票？
-
你好，老师，想问下我9月份首次报关单，但出口销售发票没开！进项也没有，怎么处理，我可以成本暂估，到时补进项票不，收入需要做未开票收入，10月开销售发票充未开票收入，还是到时直接10月确定收入，会不会影响首次出口退税，
-
小规模纳税人开票都是1%，营业外收入这部分，该如何填写，如何进行账务处理，
-
您好，我进了公司三个月，公司给交了三个月的社保，是今年的789月份，现在入职新公司，新公司说社保显示异常欠费，可前公司已经交了呀！是不是789月份要补交基数
-
老师 什么情况可以把研发费用-资本化支出结转平账呢
-
4s店电子银行承兑汇票和一般的电子银行承兑汇票操作一样的吧
-
税局财报一定要要报季报吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
分录怎么做
借银行存款贷原来成本科目。
我们是做的借方原材料，但是现在冲减原材料吗？这样的话存货不就不对了吗？
那贷方就是原材料科目。