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Q

资产负债表中应交税费为负数，我应该怎么写调整分录，使其不是负数

2023-03-15 19:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-15 19:42

你好，你看下具体的是哪一个科目出现了借方余额？

快账用户4252 追问 2023-03-15 19:44

产生了留底税额

齐红老师解答 2023-03-15 19:47

你把这个留底的税额放到其他流动资产里面去。

快账用户4252 追问 2023-03-15 19:48

分录咋写那

齐红老师解答 2023-03-15 19:48

你好，不需要做账务处理，重分类就可以

快账用户4252 追问 2023-03-15 19:54

就是在应交税费出现负数时，我直接将数字填到其他流动资产，应交税费不填对吧

齐红老师解答 2023-03-15 19:56

留底金额是多少？应交税费余额是多少？

快账用户4252 追问 2023-03-15 19:58

有没有关于这个的课程，我是替同事问的，具体我也不清楚

齐红老师解答 2023-03-15 19:59

这个就是涉及到重分类，预收应收账款出现负数余额，会重分类吗？

齐红老师解答 2023-03-15 19:59

跟他们是一样处理的

你好，你看下具体的是哪一个科目出现了借方余额？

2023-03-15

对的是的，是这么做的。

2022-03-24

同学好，需要对其他应收款和其他应付款重分类，将其他应收款的贷款填入其他应付款，其他应付款的借方填入其他应收款，

2020-04-10

你好，资产负债表中其他应付款是负数，需要调整到其他应收款填写

2022-05-24

借其他应收款贷其他应付款

2024-03-05

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