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Q

收到的个税手续费退费怎么做账要交税吗怎么交怎么么填报呢

2023-03-16 15:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-16 15:29

同学您好，要交税，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

齐红老师解答 2023-03-16 15:29

同学你好，收到的代扣代缴手续费是要交增值税的，按照经纪代理服务缴纳，加计填在收入里申报

快账用户7014 追问 2023-03-16 15:36

其他收益是其他业务收入吗

齐红老师解答 2023-03-16 15:40

不是，其他收益是净额，其他业务收入一般有对应成本

快账用户7014 追问 2023-03-16 15:41

贷记营业外收入应交税费-应交增值税-销项税额吗

齐红老师解答 2023-03-16 15:44

学员您好，是的，对的

快账用户7014 追问 2023-03-16 15:45

没开票呀还要把票开出来吗凭证后面附什么原始凭证呢

齐红老师解答 2023-03-16 15:49

同学您好，银行收款流水就可以了的

快账用户7014 追问 2023-03-16 15:52

意思是收到个税退费不用开票直接做账缴税就行是吧

齐红老师解答 2023-03-16 15:54

学员您好，是的，对的

同学您好，要交税，借银行存款贷其他收益或者营业外收入，应交税费。

2023-03-16

借：银行存款贷：其他收益/其他业务收入应交税费-增值税小规模是1%，一般纳税人6%

2023-03-24

你好，需要交增值税附加税，如果一般纳税人增值税6%，小规模的1%，借银行存款贷其他业务收入应交税费。

2022-02-17

你好，不要交增值税，计入营业外收入

2022-04-13

您好，是上年的个人所得税乘以比例，借银行存款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税

2021-03-22

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