请教一个问题我们给甲方开具了建筑劳务预收款的普通发票，收到工程款的时候甲方扣回了预收款，我们该怎么开发票呢？
意思是甲方少支付了款项？
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老师，建筑公司收到的甲方预付款，我们已经给对方开发票了，这个怎么做分录？
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你好老师，我们是建筑劳务公司，甲方给我们回工程款是以代发工资的名义回的，但是我们前期自己已经发给工人工资了，也申报了个税，所以提供给甲方的名单不是真实的，给甲方开了工程款的发票，我们应该怎么平账
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请教一个问题我们给甲方开具了建筑劳务预收款的普通发票，收到工程款的时候甲方扣回了预收款，我们该怎么开发票呢？
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老师您好，我们是建筑劳务公司，甲方给我们开了农民工专户，给我们代发农民工工资，这种到时我们公司给甲方开了劳务票收款怎么做账呢
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劳务工程收到甲方的进度款时进的预收账款，现在要开发票了，怎么把预收账款清零
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不是啊，预收款不是开的不含税普票么，算工程款的时候又扣回去了一部分，这种情侣怎么开发票呢？
扣回去的这部分，后期还支付吗？
不支付了，扣回去就是他们的了，我们只有工程款的了
那就按实际收到的工程款开具发票
开具建筑服务的发票
那前面的普票怎么处理？或者没扣回去又怎么开票和处理普票？
前面开具的发票名字是预付卡 还是建筑服务
按实际收到的金额好像不对啊，我实际确认发生的应税额比如是100万，预付款20万，收到80万，那扣回去的不交税了？
建筑服务预付款
按增值税 法，确认应税收入100万，应开具建筑服务 100万。
开具“612建筑企业预收款”的不征税普票后,待增值税纳税义务产生时再开具相应带税率的发票