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收到材料专票,金额85,税额11.05,合计96.05,实际付款95,这个如何做账,我看百度说实际金额做账,转出多的那部分税金,麻烦老师分录写下
银行转来异地托收承付部分拒付款理由书。托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分
银行转来异地托收承付部分拒付款理由书,托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分录,麻烦写一下金额
银行转来异地托收承付部分拒付款理由,托收金额453200,拒付金额9040,部分付款金额444160会计分录,麻烦写下金额
企业收到中国工商银行转来的,托收承付结算部分拒绝付款理由书。怎么写会计分录
老师,生产公司变更成商贸公司,税号不会变吧
人力资源服务开票有变动了吗 怎么今天开不出票
我公司需要开一张12000的房屋租赁发票,都需要交什么税?大约多少钱呢。附加税是减半一共6%的税点。
老师,请问我们委托别人开发的一个软件产品,准备后期出售的,对方给我们开具的是6%的发票,我们是计入库存商品还是无形资产比较好?
我公司已认证专票,对方公司开了红票,如何做账
老师好,A和B 都是公司C的股东,B和C 签署了对赌协议,如果2年内不能上市,C就要回购B的股份,但是C没钱,股份的回购款是从A公司支付的,A付的回购款不需要C偿付,对于A公司来说,怎么做会计分录?ABC都是有限责任公司
7请问中级职称报考条件是什么?我的学历是04年名办大学毕业可以报考吗?
老师,你好,之前账上向法人借钱,是借入现金,现在账上很多现金,可以直接一笔归还75万吗
老师,这的增值税是啥意思,怎么有2个呢。这是我在电子税局 我的税费种 看到的
我计提的分录错了吗土地使用税和房产税 借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
您好,借:应付账款 453200 贷:银行存款 453200 收到拒绝付款理由书 借:银行存款 9040 贷 应付账款 9040 企业收到银行转来的,托收承付结算部分拒绝付款理由书,相关会计分录方面,应遵守《中华人民共和国会计准则第13号一 收付款及其他应收付款》的相关规定。 具体而言,可以将此归类为“付出或冲销预付账款”, 实际上,银行转来的托收承付结算部分拒绝付款理由书,主要是为了清楚企业账务,即可以贷\\"银行存款”,借“应付账款”。 拓展知识:“付出或冲销预付账款” 是指企业因为购买货物或者承揽服务,提前支付账款的行为。这种行为的记账一般会分两步进行,第一步,贷是”银行存款”,借方是“预付账款”;第二步,贷仿是“应付账款”,借方是“预付账款”。