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老师,新开的公司,暂时没有收入,有员工(还未入职我司,但确实为我司服务)出差了,差旅费里面有飞机票,火车票,这些可以入待认证科目吗?等公司有了收入再去抵扣销项,另外买于员工宿舍的床,衣柜,属于集体福利,这部分不可以抵扣进项吧?可是供应商开了专票,税额那里怎么做账,怎么处理比较好?

2023-03-19 19:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-19 19:45

第一只有公司员工出差的才能抵扣,还不是公司员工呢,就不能抵扣,福利费不能抵扣,价税合计做账就行了。

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快账用户3506 追问 2023-03-19 19:50

在税务总局那里需要勾选不认证吗?

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齐红老师 解答 2023-03-19 19:59

对,可以的,也可以认证了再转出

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1,是的,不需要,直接做进项税额这个科目 2,购进的话不是收入是成本 借:主营业务成本 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 3,是的
2021-04-21
可以的,可以这么做的,你需要抵扣的时候勾选就行。
2024-02-21
嗯,这样做就可以的哦
2020-08-01
您好,同学,很高兴回答您的问题!
2023-06-18
同学你好; 收到总部发票的借方凭证科目有误,应该 借: 库存商品 这个进项税额不用转出,应为你给客户试用已经做视同销售,确认销项税额了
2023-06-19
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