老师，26000的增值税进项税，抵扣！就成了资本公积_资本溢价26000，是这个意思吗？

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• 老师所得税季报比对不通过，有分公司@董孝彬老师

• 补2024汇算清缴分录 借：以前年度损益调整 8万 贷应交税费-应交所得税8万 借应交税费-应交所得税8万 贷银行存款8万 结转 借利润分配-未分配利润8万 贷以前年度损益调整8万 老师，2025年资产负债表未分配利润期末余额正好多了8万，感觉哪里不对，就是这个8万，现在怎么弄

• 北京市，知道，当月，社保申报交2526.78元，基本工资3000元，如何做会计分录，计提？缴纳？发放？结转？月末结转，年末结转？老师整个流程如何做会计分录？谢谢您！

• 原始凭证是怎么审核的？

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