老师，您好。咨询个报销的问题。比如消费了12元，但是那个店家，没办法开发票，找了一张发票15元这样的开了公司抬头发票。然后实际报销金额还是12元，可以吗？或者说我这个消费了12元，那个消费了10元，也是因为没办法开发票，但是找到发票是22-25元这样的开公司发票抬头报销。实际报销金额也是实际的消费金额，OK吗？
你好，可以的，但是这种有风险的，你们做账的时候需要和发票上的内容一样。报销的时候写上实际报销金额就行。
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我们公司酒店目前没收入，但是那些费用发票，怎么抵消啊？因为我们目前没有走公账，都是老板转给一个出纳私人银行卡，再微信转账报销的，假如这些费用都开发票是公司抬头，但是不是从公司公账出去的，是个人报的，金额对得上，但是发票是公司，费用出去是个人的，这样有影响吗
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公司收到一张个人开的技术服务费发票，总金额6万元，但是这个6万元不是开票人一个人的费用，是联合了他公司好几个人的费用，就是他们公司不给报销的一些费用，几个人合起来一共开了6万发票，请问这样怎么入账？发票备注栏没有写让我们代扣个税，这样让他们自行申报可不可以？
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公司收到一张个人开的技术服务费发票，总金额6万元，但是这个6万元不是开票人一个人的费用，是联合了他公司好几个人的费用，就是他们公司不给报销的一些费用，几个人合起来一共开了6万发票，发票备注栏没有写让我们代扣个税，这样我们签个合同注明让他们自行申报，如果出现任何后果自行承担，这样我们公司还会有税务风险吗？
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请问老师：我们公司今年9月份法人自己交了税控盘以及税控盘托管费一共300元，只开具一张发票，事后法人拿发票金额为300元到公司报销。之后因为公司税控盘自行保管，百旺公司就重新开具了一张负数发票金额为300元的电子普票，同时开具了一张280元的电子票给我公司，退回20元到法人的支付宝。请问我现在应该怎样做账？这差额20元我是怎么做账，直接可以让法人转20元到公司账户吗？
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老师您好，出口产品，第一次是样品，没有报关，客户也打来了款，但是样品上写的比如是230美元，但是我们实际只收到200美元，其中的30美元，外币帐户的银行人员说，是客户在汇款的时候产生的手续费，如果我们在开发票的时候，应该按那个金额开发票
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是的呀，比如办公用品发票是15元，实际报销是12元。那报销的时候，公账转给员工的报销款就是12元。那入账的时候就是借：管理费用-办公费12元，贷：银行存款-某银行12元。。这样嘛？
您说的会有风险是什么样的风险呢？
你好，是 代替发票的风险。
本来你支出这个不允许抵扣企业所得税，但是你又找了其他的发票正常抵扣了。
明白了。做账的时候需要和发票的内容一致。那我刚那个分录没错吧？
对的，可以这么做的。
好的，谢谢老师。谢谢您
不用客气，工作愉快。