你好，老师，是贸易公司业务，如果我方暂估开了发票出去，其中一个物料是A, 到进项发票回来后采购把这个A物料供应商是拆分成A+B这两只物料，那我方应该如果处理，是上月开出的发票了。对方应该未抵扣。
你好，不拆分之前是叫a，拆分了之后是叫a和B，是这个意思吗？
-
Q
你好，老师，是贸易公司业务，如果我方暂估开了发票出去，其中一个物料是A, 到进项发票回来后采购把这个A物料供应商是拆分成A+B这两只物料，那我方应该如果处理，是上月开出的发票了。对方应该未抵扣。
-
Q
以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
-
Q
以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
-
Q
以前的项目有7.8年，从去年打官司到今年别人材料商A公司打赢了，官司未结时：法院从最开始冻结120万（相当于我们账上120万不能用），然后到上月官司对方打赢了，法院直接把120万划走了，那么请问一下三个问题：1.官司未结时，冻结的120万如何做账；2.官司了结了，对方A材料商赢了，我们输了，我们的钱被法院直接划扣了（不是直接转给A材料商的）那这个账应该如何做；3.因为是挂靠项目我们根本都不知道差这个材料商A公司的钱，现在打官司才知道，别人赢了，法院把钱从我们账上划扣了，那我们还没有找对方开发票，这个发票还能找对方要吗，对方会开吗？4.开发票与不开发票账务处理是否一样，应该如何做账？
-
Q
老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
热门问答 更多>
-
第一次审核定额发票，请问定额发票审核的要点
-
老师你好，请问一下，如果我今年交了企业所得税，每年都有交企业所得税，那么我注销的时候未分配利润也是正数的，要不要再交税？
-
请问，应付账款底下面有个暂估，以前做的是二级科目。去年的账，他已经因为这个科目已经替换不了了，他已经用过了。我现在想做往来科目，付给供应商的款，以前做的应付，我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位，然后在里面设置辅助核算，还是用预付账款搞一个，直接做辅助核算呢？因为以前都用的应付，我怕到时候用预付的话又混了，老师，有什么好的建议吗？
-
我想问一下，快递公司，单号费是谁收谁的？
-
老师，产成品入库到家，其中有一个是卖的原材料，应该是很多原材料直接出库，但是我们重新入的一个新名称然后又出库，这样新入的这个名称核算成本吗
-
季度申报企业所得税，一般在什么时候计提所得税费用？
-
老师，注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
-
老师，我们的账很简单，就库存、应收、应付，付的现金，那算利润可以库存+应收-应付-现金，那这样算出来的是利润吗
-
公司税务上已注销，银行账户还没有注销，比如还有需要支付的费用报销，还怎么办才好
-
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
对呀，就是原来收货时是一只物料暂估，进项发票回来是一只物料成了两只。怎样处理？
那就红冲之前的，然后再做发票的 实际你收到的是a加B吗？
原开单的物料是：大通 球墨铸铁给水管法兰盘承(盘插)管 dn300 现在供应商开票的是：大通 球墨铸铁给水管法兰盘插短管dn300、大通 球墨铸铁给水管法兰盘承短管 dn300 。就是这样，收货是第一个。
好，红冲之前的借应付账款，带原材料或者是库存商品，然后再做发票的就可以了。
这些总账账务上，实际业务层面上，是应该怎样处理？是财务红冲了，然后再按A和B的入库，再开A+B的出去？
对的，是的，是这么做的。
但当时收货与采购订单是一致的，才按这个A入库，是不是可以要求供应商开A回来？
可以的，可以这么做的。
如果要求供应商在进项发票，备注好A+B=A，这样可以的吗？
好，这种有风险的实际是什么情况？
其实是一样的，说是组合，将第一只物料比作A, 拆分后是a+b。A是组合的。那么如果要求供应商在进项发票，备注好a+b=A，这样可以的吗？
你好，这个备注没有用，最好不要备注，他开发票里面开出来就是了，应该看具体的明细。
你这样的话，税务局会问起来的，而且需要找你们写说明。