。把赠送的单独开一行负数开在同一张发票上。
甲食品加工厂(增值税般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;9(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购人小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;武9(3)将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000元:来(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;(6)转让2009年4月购人的小型生产设备-一台,从购买方取得支票11300元(含税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税税额54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。上述增值税专用发票符合扣税规定,要求计算下列各题:(1)甲食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)甲食
甲食品加工厂(增值税般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购人小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000元(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;(6)转让2009年4月购人的小型生产设备-一台,从购买方取得支票11300元(含税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税税额54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。(1)甲食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)甲食品加工厂当期的增值税(3)甲食品加工厂当期应缴纳的增值税税款
甲食品加工厂(增值税般纳税人)本年9月份发生下列业务:(1)向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费价税合计904元,取得增值税专用发票;(2)从县城某工具厂(小规模纳税人)购人小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;(3)将以前购人的12吨玉米渣对外销售10吨,取得不含税销售额25000元,将2吨玉米渣无偿赠送给客户(4)生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额120000元(5)上月向农民收购的小米因保管不善在仓库中发生霉烂,账面成本4520元,在收购该批小米时,食品厂向农民开具了收购凭证;(6)转让2009年4月购人的小型生产设备-一台,从购买方取得支票11300元(含税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税税额54元。发生清理费500元,取得增值税普通发票。(1)甲食品加工厂当期可抵扣的进项税额;(2)甲食品加工厂当期的增值税销项税额(3)甲食品加工厂当期应缴纳的增值税税款
甲食品加工厂(增值税一般纳税人)本年1月份发生下列业务:1.向农民收购小麦20吨,收购凭证上注明价款20000元,验收后送另一食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成增值税税率为13%的食品,支付加工费,价税合计904元,取得增值税专用发票2.从某县城某工具厂(小规模纳税人)购入小工具一批,取得增值税专用发票,支付价税合计款4120元;3.将以前购入的12吨玉米渣中的10吨用于对外销售,取得不含税销售额25,000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户;4.生产钙奶饼干销售,开具的增值税专用发票上注明不含税销售额为120000元;5.上个月向农民收购的小米因管理不善在仓库中发生霉烂,账面成本为4520元,在上月收购该批小米时,甲食品厂向农民开具了农产品收购凭证且于上月抵扣了进项税额;6.转让2009年4月购入的小型生产设备一台,从购买方取得支票,注明价款为11300元(含增值税),发生转让运费654元,取得增值税专用发票,注明价款600元,增值税54元,发生清理费500元,取得增值税普通发票。求:(1)甲食品加工厂本年1月可抵扣的进项税额;(2)甲食品加工厂本年1月的增值税销项
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