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老师申报企业所得税年报的时候这个是根据工资填吗，包含社保不
职工薪酬明细表里面有一个工资，这里面包含个人负担的社保，企业负担的社保，在社会保障性交款里面单独填写。
就是在这个
这个包含着工资、社保公积金、职工教育经费、福利费、职工工会经费。
工资我直接看应付职工薪酬这个科目的发生额吗？
可以的，可以这么做的。
或者我直接看的管理费用-职工薪酬，因为都是管理费用发生的
你只有管理费用工资，没有其他的
是的。。。只有管理工资
记得也可以只看这一个科目。
可以的，可以只看这一个科目。
那账目里做了个职工福利353元，我填年报的时候填在哪项？
职工薪酬明细表里面有一个福利费，期间费用里面的工资薪金第一行。
填在这里吗
对的，是的，是这么做。
老师所得税费用，是填在年报哪里呢
所得税费用这个是你已经缴纳的吗？如果是的话，在实际已交纳里面填写。
还没缴纳呢，怎么填
没有缴纳的不用填写，这个不影响你的交税，你交企业所得税是根据利润总额来填写。