老师，还有一个问题，就是之前公司卖车剩余货款是法人支付的，所以挂在其他应付款-法人名下，然后平时法人取现比较多，如果用库存现金归还法人代付的车款，是不是借：其他应付款-法人，贷：库存现金，然后让法人写一个收款收据就行了
可以的，可以这么做的。
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老师，还有一个问题，就是之前公司卖车剩余货款是法人支付的，所以挂在其他应付款-法人名下，然后平时法人取现比较多，如果用库存现金归还法人代付的车款，是不是借：其他应付款-法人，贷：库存现金，然后让法人写一个收款收据就行了
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师你好，麻烦您看一下我这个分录做的对不对，嗯公司借法人的现金借库存，现金一，万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了，嗯然后公司租法人的车，一个月480，法人给公司开的这个现金收据，嗯，然后还附上租车协议和收，就是租车协议和收据这个分录，这样做借管理费用，租赁费480带库存现金400吧，这样可以吗？
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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2022年乙方给公司开了22万的人工费普通发票，我看之前的会计直接库存现金付的款，然后还有一次账务是公司法人还的现金。 借：应付账款22万 贷库存现金22万 借：库存现金22万 贷：其他应付款22万 去年的账，我想把这两个分录红冲掉，红冲后，其他应付款法人余额为借100万，法人欠公司100万，年底我该怎么平账
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实际操作中，其他应收款跟其他应付款是不可以对冲的是吧，可以用一个库存现金来调节，就是先收回来，借：库存现金，贷：其他应收款-法人，公司写一个收到法人归还借款的收据，然后再还款法人，借:其他应付款-法人，贷：库存现金，写一个法人收到公司还款的收据，这样操作有问题吗
好，二级科目都是法人的，可以直接对冲，不用通过库存现金。
直接对冲的话需要什么说明吗？就是什么凭证吗
摘要直接写科目对冲就可以了
还有就是这个二级科目都是法人对冲的问题，很多老会计说不可以这么操作，说是没有依据，乱调
哦，一个客户用一个往来，那你们怎么设置了两个设置两个合理
我也不知道，我接手的时候就有两个了
那你可以反驳他，为什么之前的一个客户用了两个往来科目二，这个不是不正确的，那现在对冲一个不就完全是正确了。
哈哈，老师厉害
这样对冲没有什么税务风险吧
你好，这个没有风险的。