甲公司2017年初未分配利润100万元，2017年度实现净利润600万元，按10%提取法定盈余公积，按15%提取任意盈余公积，宣告发放现金股利100万元。要求计算可供分配利润及年末未分配利润;

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• 请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入

• 请问收入是服务，那提供这笔服务收入的员工，工资可以作为成本，那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗

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• 请问小规模1.2.3月分别有收入，成本我可以一起做到3月吗？还是每个月都要做成本

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• 朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓，平时是集团的几个工厂发货到云仓，电商平台的店铺主体有的是工厂，有的是电商公司，一个云仓会所有店铺发货，云仓和店铺没有固定的发货关系，所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库，现在盘点，盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢？账估计不用处理吧？因为账面都没入库？

• 老师，马上1季度结束了，是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴，还是先做年度汇算清缴再做季报好一些？