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Q

缴纳的企业所得税分录怎么做？

2023-03-23 15:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-23 15:31

你好；借应交税费- 应交企业所得税贷银行存款

快账用户2514 追问 2023-03-23 15:38

我之前每个季度都交了的，然后汇算清缴又交了，矛盾嘛？

快账用户2514 追问 2023-03-23 15:38

我之前每个季度都交了的，然后汇算清缴又交了，矛盾嘛？

快账用户2514 追问 2023-03-23 15:38

我之前每个季度都交了的，然后汇算清缴又交了，矛盾嘛？

齐红老师解答 2023-03-23 15:40

你好；不矛盾的；有可能你汇算有调整事项；导致你补税的情况

快账用户2514 追问 2023-03-23 15:49

我没计提，然后缴纳的这个月拿着付款凭证做分录的，分录怎么写

齐红老师解答 2023-03-23 15:51

你好；补计提哈；你这个跨年了没有；我看看是否走跨年损益科目

快账用户2514 追问 2023-03-23 15:53

跨年了，那个是22年的第四季度税，现在23年了

齐红老师解答 2023-03-23 15:56

你好；借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税；结转损益

你好；借应交税费- 应交企业所得税贷银行存款

2023-03-23

借银行存款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。

2021-12-08

计提借所得税费用贷应交税费-企业所得税借应交税费-企业所得税贷银行存款借本年利润贷所得税费用

2023-05-16

您好借：应交税费-企业所得税贷：银行存款

2021-02-22

你好，借：应交税费—企业所得税，贷：银行存款

2020-10-29

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